南岳区信访局2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 南岳区信访局概况
1.部门职责
2.机构设置情况
3.部门预算单位构成
第二部分 南岳区信访局2018年度部门决算表
……（公开表格附后）。
第三部分 南岳区信访局2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
南岳区信访局2018年度部门决算公开说明
第一部分 南岳区信访局概况
1.部门职责
（一）贯彻执行中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度，并拟订实施意见。
（二）负责受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项。负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理信访事项的落实情况。
（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（六）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担区政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区政府信访事项的复查复核工作。
（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全区各级党政机构及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（八）负责全区网上投诉处理工作。指导全区信访信息系统建设和应用。
（九）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置情况
南岳区信访局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室2个，分别是办公室和业务股。2018年末实际在岗在编人数7人，退休人员3人，无临聘人员，无公务用车。
3.部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
第二部分 南岳区信访局2018年度部门决算表
（公开表格附后）。
第三部分 南岳区信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入224.38万元，与2017年相比，增加57.06万元，增长34.1%，主要是由于单位人员增多，工资福利支出增加。2018年总支出195.55万元，全年支出较上年增长4.62万元，增长2.4%，主要是由于单位人员增多，工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计224.38万元，其中：财政拨款收入198.5万元，占88.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.88万元，占11.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计195.55万元，其中：基本支出101.5万元，占51.9%；项目支出94.05万元，占48.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入198.5万元，与2017年相比增加44.61万元，增长28.99%。主要是由于单位人员增多，工资福利支出增加；2018年财政拨款支出169.67万元，与2017年相比增加12.77万元，增长8.14%，原因是由于单位人员增多，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出169.67万元，占本年支出合计的86.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加12.77万元，增长8.14%，原因是由于单位人员增多，工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出169.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.59万元，占85.22%；社会保障和就业支出16.58万元，占9.77%；医疗卫生与计划生育支出为6.24万元，占3.68%；住房保障支出2.26万元，占1.33%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为66.88万元，支出决算数为169.57万元，完成年初预算的253.54%，其中：
1、一般公共服务（类）03（款）08（项）行政运行。
年初预算为54.45万元，支出决算为144.59万元，完成年初预算的265.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加信访维稳工作经费、军转干部工资及奖金、人员绩效奖金、综治奖金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出101.5万元，其中：人员经费77.96万元，占基本支出的76.8%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费 23.54万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少，与上年相比减少4.7万元，减少90.38%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组5个、来宾52人次，主要是信访工作考察的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等公开在本网站相关位置。我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出15.49万元，比年初预算数增加14.01万元，增长339.28%。主要原因是：项目资金未严格列支，包含了信访维稳经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.12万元，用于开展信访培训，人数7人，内容为信访工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位名下固定资产9.943万元，其中房屋0栋，价值0万元；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；办公设备为9.943万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区信访局
2019年8月1日