南岳区信访局2019年度部门决算
目录
第一部分 信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区信访局单位概况
一、部门职责
（1）负责党中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我区实际情况，制定具体实施意见。
（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。
（3）承办党中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府及区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（4）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（5）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（6）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
（7）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各党政单位及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（8）指导全区信访信息系统建设和应用。
（9）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区信访局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室2个，分别是办公室和业务股，核定编制人数4人，其中：行政编制2人，全额事业编制2人；所属正股级公益一类事业单位1个，全称为南岳区人民来访接待中心，主要负责处理人民群众来访工作，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名。2019年末实际在岗在编人数7人，退休人员3人，无临聘人员，无公务用车。
（二）决算单位构成。南岳区信访局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
第二部分 部门决算表
南岳区信访局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全年总收入256.83万元，其中：财政拨款收入244.85万元，非同级财政拨款收入11.98万元，其他收入0万元。全年收入较上年增加20.47万元，同比增长9.12%，主要是信访维稳费用的增加、人员经费的调标及医保铺底资金的增加导致人员经费的增长。
2019年度全年总支出285.8万元。其中基本支出141.05万元，项目支出144.75万元。较上年增加90.25万元，同比上升46.15%，主要是因为中华人民共和国成立70周年特护期信访维稳费用增加，及人员经费的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计256.83万元，其中：财政拨款收入244.85万元，占95.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.98万元，占4.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计285.8万元，其中：基本支出141.05万元，占49.35%；项目支出144.75万元，占50.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入244.85万元，与2018年相比，增加46.35万元,增长23.35%，主要是信访维稳费用的增加、人员经费的调标及医保铺底资金的增加导致人员经费的增长。2019年财政拨款支出273.82万元，较上年增加172.32万元，同比增长169%，主要是因为上年结余52.32万元在本年度支出以及人数的增加，特护期维稳费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出273.82万元，占本年支出合计的95.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加172.32万元，增长169%，主要是因为上年结余52.32万元在本年度支出以及人数的增加，特护期维稳费用的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出273.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.44万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占14.66%；卫生健康支出10.89万元，占3.98%；住房保障支出4.36万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为106.46万元，支出决算数为273.82万元，完成年初预算的257.2%，其中：
1、一般公共服务（类）03（款）08（项）行政运行。
年初预算为54.45万元，支出决算为218.44万元，完成年初预算的401%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加特护期信访维稳工作经费、军转干部工资及奖金、人员绩效奖金、综治奖金和医保铺底资金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）社会养老保险支出。
年初预算为40.13万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为7.52万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的144.81%，年中调增一次医保铺底资金。
4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出141.05万元，其中：人员经费97.85万元，占基本支出的69.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费36.16万元，占基本支出的30.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少，与上年相比减少0.06万元，减少12%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组5个、来宾55人次，主要是特护期信访考察的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告公开在本决算说明的附件,本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出36.16万元，年初预算8.92万元，比年初预算数增加27.24万元，增长305.38%。主要原因是差旅费7万元列入了日常运转支出，应由项目负担的办公费、其他日常公用支出没有严格列入到项目费用中去，导致超预算支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.08万元，用于召开信访工作会议，人数26人，内容为特护期间信访工作会议；开支培训费0万元，无培训费用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。本部门开支差旅费7.1万元，参加衡阳、长沙、北京等地信访维稳值班，开支办公费13.51万元，其他办公日常公用支出7万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位名下固定资产9.94万，累计折旧8.72万元，因定资产净值1.22万元。共有房屋0平方米；车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
南岳区信访局
2020年9月4日