2019年南岳区信访局部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度，并拟订实施意见。
（2）负责受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项。负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（3）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理信访事项的落实情况。
（4）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（5）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（6）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担区政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区政府信访事项的复查复核工作。
（7）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全区各级党政机构及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（8）负责全区网上投诉处理工作。指导全区信访信息系统建设和应用。
（9）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区信访局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室2个，分别是办公室和业务股。2018年末实际在岗在编人数7人，退休人员3人，无临聘人员，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 106.46万元，其中，一般公共预算拨款106.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加47.01万元，主要是由于单位人员调入，工资福利等人员经费支出增加等。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算106.46万元，其中，一般公共服务106.46万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出7.52万元,住房保障支出4.36万元。支出较去年增加47.01万元，主要是由于单位人员调入，工资福利等人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算106.46万元，其中，一般公共服务支出83.95万元，占78.86 %；社会保障和就业支出10.63万元，占9.98%；卫生健康支出7.52万元，占7.06%；住房保障支出4,36万元，占4.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数81.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算24.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：接访经费支出10万元，主要用于全国、省、市两会特护期驻地接访和区内接待来访等方面；会议经费支出2万元，主要用于信访联席会议等方面；其他经费支出12.54万元，主要用于党支部活动和代管军转干部退休工资等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费8.92万元，比上年预算增加7.24万元，上升431%，主要是单位人员增多，日常事务性工作增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开12会议，人数30人/次，内容为信访联席会议、信访工作安排会、两会特护期信访维稳调度会、信访事项调处会等；培训费预算0.2万元，拟开展1培训，人数50人，内容为信访业务培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为106.46万元，其中，基本支出 81.92万元，项目支出24.54万元，具体绩效目标详见报表。本单位部门整体支出绩效目标公开在本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
八、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
见附件