南岳区信访局2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有使用及新增资产配置情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我区实际情况，制定具体实施意见。
（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。
（3）承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府及区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（4）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（5）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（6）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
（7）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各党政单位及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（8）指导全区信访信息系统建设和应用。
（9）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区信访局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室2个，分别是办公室和业务股，核定编制人数4人，其中：行政编制2人，全额事业编制2人；所属正股级公益一类事业单位1个，全称为南岳区人民来访接待中心，主要负责处理人民群众来访工作，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名。2020年末实际在岗在编人数5人，退休人员3人，无临聘人员，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为90.95万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数90.95万元，其中：经费拨款90.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少8.52万元，主要原因是由于财政压缩一般性支出。
2.支出预算。2021年年初预算数90.95万元，其中：
工资福利支出68.86万元，一般商品和服务支出5.74万元，对个人和家庭的补助5.76万元，专项商品和服务支出10.59万元，支出较上年减少8.52万元，其中，基本支出减少8.32万元、项目支出减少0.2万元，主要原因是由于财政压缩一般性支出。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元”。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入90.95万元，其中，一般公共服务支出73.95万元，占81.3%；公共安全支出0 万元，占0 %；社会保障和就业支出10.87万元，占12%；卫生健康支出2.60万元，占2.9%；住房保障支出3.53万元，占3.9%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为80.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10.59万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于区内信访接访经费方面4万元；用于信访联席会议方面2万元；用于国、省、市两会期间驻地值班接访经费方面4万元，党支部活动经费0.59万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款5.74万元，比2020年预算减少1.94万元。减少的原因，主要是财政压减一般性支出。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年持平，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算2万元，拟召开信访联席会议4次，人数50人/次，内容为特护期信访维稳工作调度；培训费预算1万元，拟开展培训1次，人数50人/次，内容为信访工作基础业务培训;节庆经费预算0万元，晚会经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产1.1931万元，均为一般办公设备，办公用房属行政办公大院共用，面积为207平方米，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.95万元，其中，基本支出80.36万元，项目支出10.59万元。我单位无全区性重点建设项目。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表