目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行中央和省、市颁发的各项社会、信访工作法律、法规及规章制度，并拟订实施意见。研究社会、信访工作理论、政策，拟订相关工作规划规章草案及规范性文件并组织实施。开展调查研究，总结推广社会、信访工作经验，及时向区委报告工作情况并提出改进和加强工作的建议。
（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（3）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。研究制定加强相关领域党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。研究完善相关领域群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。
（4）指导社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（5）负责全区志愿服务工作和“衡阳群众”品牌创建工作的统筹规划、协调指导、督促检查，组织开展志愿服务理论研究、宣传教育活动和全区性、示范性志愿服务重大活动，负责与国内外友好团体、人士和基金组织开展交流合作。负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（6）负责受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项。负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（7）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理信访事项的落实情况。
（8）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（9）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（10）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区政府信访事项的复查复核工作。
（11）对全区各级党政机构及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（12）负责全区网上投诉处理工作。指导全区信访信息系统建设和应用。
（13）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
（14）指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映汇报。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
（15）负责“12345”政务服务便民热线的规划建设和运行管理及政务服务便民热线归并优化工作，负责指导受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉工作。
（16）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中共南岳区委社会工作部是区委工作机关，为正科级，加挂中共南岳区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称区委“两新”工委）、南岳区信访局牌子。部机关设内设组织5个，分别是办公室、信访组、基层治理和基层政权建设组、两企三新党建组（行业协会商会工作组）、志愿服务和社会服务工作组，核定行政编制5名。所属副科级公益一类事业单位1个，全称为南岳区“12345”热线管理中心，主要负责“12345”政务服务便民热线运行管理以及受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉工作，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名；所属正股级公益一类事业单位1个，全称为南岳区社会工作事务中心，加挂南岳区人民来访接待中心牌子，主要负责社会工作中的事务性工作与服务性工作、群众到区委、区政府的来访接待和调度工作等，核定全额拨款事业编制10名，其中主任1名。2024 年末实际在岗在编人数 10 人，退休人员 3 人，临聘人员 15 人，现有公务用车 0台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 0 台。
二、部门预算单位构成
南岳区中共南岳区委社会工作部 2025年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区中共南岳区委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算293.96万元，其中，一般公共预算拨款293.96万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加155.91万元，主要原因是因为机构改革，单位职责职能和人员都相应增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算293.96万元，其中：一般公共服务支出237.82万元；社会保障和就业支出28.26万元；卫生健康支出10.97万元；住房保障支出16.92万元。支出较去年较去年增加155.91万元，主要原因是因为机构改革，单位职责职能和人员都相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算293.96万元，其中：一般公共服务支出237.82万元，占80.9%；社会保障和就业支出28.26万元，占9.61%；卫生健康支出10.97万元，占3.74%；住房保障支出16.92万元，占5.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算248.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算45万元，主要是社会事务工作经费25万元，信访工作经费10万元，12345热线运行管理费10万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费40.63万元，比上年预算增加24.37万元，增长150%，主要原因是因为机构改革，单位职责职能和人员都相应增加所致。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元，降低0%。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算2.9万元，拟召开2次培训，人数为30左右，内容为社会工作各项业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为293.96万元，其中，基本支出248.96万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
130001__中共南岳区委社会工作部2025年部门预算公开表