中共南岳区委社会工作部2024年决算公开

附件2

2024年度

中共南岳区委社会工作部部门决算

目  录

第一部分 中共南岳区委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南岳区委社会工作部概况

一、部门职责

中共南岳区委社会工作部的主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市颁发的各项社会、信访工作法律、法规及规章制度，并拟订实施意见。研究社会、信访工作理论、政策，拟订相关工作规划规章草案及规范性文件并组织实施。开展调查研究，总结推广社会、信访工作经验，及时向区委报告工作情况并提出改进和加强工作的建议。

（2）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（3）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。研究制定加强相关领域党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。研究完善相关领域群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（4）指导社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）负责全区志愿服务工作和“衡阳群众”品牌创建工作的统筹规划、协调指导、督促检查，组织开展志愿服务理论研究、宣传教育活动和全区性、示范性志愿服务重大活动，负责与国内外友好团体、人士和基金组织开展交流合作。负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（6）负责受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项。负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（7）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及区委和区政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理信访事项的落实情况。

（8）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

（9）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来区到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。

（10）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区政府信访事项的复查复核工作。

（11）对全区各级党政机构及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（12）负责全区网上投诉处理工作。指导全区信访信息系统建设和应用。

（13）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。

（14）指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映汇报。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。

（15）负责“12345”政务服务便民热线的规划建设和运行管理及政务服务便民热线归并优化工作，负责指导受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共南岳区委社会工作部（中共南岳区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、南岳区信访局）是区直独立核算的正科级公务员管理单位，机关行政编制4名，设部长1名，副部长3名；下属事业单位2个，其中12345热线管理中心全额事业编制5名，设主任1名；社会工作事务中心（人民来访接待中心）全额事业编制10名，设主任1名。现有干部职工30人，其中在编人员15人、临聘人员14人、1人（区工商联刘正同志根据全区行政超编整改要求，由组织调整到原区信访局人民来访接待中心）。部机关设办公室、信访组、基层治理和基层政权建设组、两企三新党建组（行业协会商会工作组）、志愿服务和社会服务工作组等5个内设机构。2024年末实际在岗在编人数 11 人，退休人员 3 人，临聘人员 15 人。

（二）决算单位构成

中共南岳区委社会工作部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委社会工作部本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南岳区委社会工作部单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　公开02表

部门：中共南岳区委社会工作部　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：中区南岳区委社会工作部　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

公开04表

部门：中共南岳区委社会工作部　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                            公开05表

部门：中共南岳区委社会工作部                                        单位：万元                                                                                                                                                                                                          

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共南岳区委社会工作部                                                                                               公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南岳区委社会工作部单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：中共南岳区委社会工作部    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：中共南岳区委社会工作部              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计304.51万元。与上年相比，减少2.26万元，降低0.74%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计304.51万元，其中：财政拨款收入269.86万元，占88.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.64万元，占11.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计304.51万元，其中：基本支出199.54万元，占65.53%；项目支出104.97万元，占34.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计269.86万元，与上年相比，减少34.74万元,降低12.87%，主要是因为本年度有34.64万元的其他收入.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出269.86万元，占本年支出合计的88.62%，与上年相比，财政拨款支出减少34.74万元，降低12.87%，主要是因为本年度有34.64万元的其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出269.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227.26万元，占84.33%，文化旅游体育与传媒支出1.34万元，占0.5%，社会保障和就业支出21.51万元，占7.97%，卫生健康支出10.4万元，占3.85%，农林水支出1.34万元，占0.5%，住房保障支出8.02万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为138.05万元，支出决算数为269.86万元，完成年初预算的195.48%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为107.96万元，支出决算为227.26万元，完成年初预算的210.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会工作部成立以后，一些单位的职责划入，如两企三新、基层政权、志愿服务、12345热线管理等的项目经费，相关人员转隶的人员和公用经费从原单位划拨至我部，还有年中追加了信访维稳经费70万元。

2、社会保障和就业支出

年初预算为16.87万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会工作部成立以后，一些单位的职责划入，如两企三新、基层政权、志愿服务、12345热线管理等，相关人员转隶的人员从原单位划拨至我部，所以支出相应增加。

卫生健康支出

年初预算数为5.21万元，支出决算数10.4万元，完成年初预算的199.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会工作部成立以后，一些单位的职责划入，如两企三新、基层政权、志愿服务、12345热线管理等，相关人员转隶的人员从原单位划拨至我部，所以支出相应增加。

住房保障支出

年初预算数8.02万元，支出决算数8.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

文化旅游体育与传媒支出

年初预算数0万元，支出决算数1.34万元，年中追加预算。

农林水支出

年初预算数0万元，支出决算数1.34万元，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.54万元，其中：

人员经费147.34万元，占基本支出的73.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费，职工基本医疗保险缴费，对个人和家庭的补助。公用经费52.2万元，占基本支出的26.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的122%；与上年相比增加0.52万元，增长85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了接待市社工部调研香期客栈行业协会公务餐费用。决算数大于上年数的主要原因是社会工作部成立以后，一些单位的职责划入，如两企三新、基层政权、志愿服务、12345热线管理等，相应的公务接待费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。

2.公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的122%；与上年相比增加0.11万元，增长22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了接待市社工部调研香期客栈行业协会公务餐费用。决算数大于上年数的主要原因是社会工作部成立以后，一些单位的职责划入，如两企三新、基层政权、志愿服务、12345热线管理等，相应的公务接待费增加。

2024年度共接待来访团组3个、来宾45人次，主要是市政法委来岳信访督查公务用餐费，接待市社工部调研香期客栈行业协会公务用餐费，接持国、省、市信访局领导来南岳调研信访工作发生的公务用餐费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出52.2万元，比上年决算数增加3.28 万元，增长6.28%。主要原因是：添置了办公设备3.33万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。                               十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共南岳区委社会工作部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度中共南岳区委社会工作部整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金30万元。其中，一般公共预算项目2 个30 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度中共南岳区委社会工作部整体支出全年预算数138.05万元，执行数269.86万元，完成预算的195.48%，绩效自评得分10分，评价等级为"A"。绩效目标完成情况：一是全国"两会"信访维稳专项资金10万元，完成率100%；二是解决信访工作经费20万元，完成率100%。（三）评价结果应用情况。2025年的预算安排如下：1、明确收入与目标，先统计每月固定的人员工资支出，再确定每月的公用经费支出。2、划分支出类别，80%的收入用于必要的开支，20%的收入用于弹性开支。3、跟踪与调整，记录每月支出，若某月支出超支，及时削减其他弹性开支，确保整体符合预算框架。

第四部分    名词解释

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度部门整体支出绩效评价报告

基础数据表

全国两会信访维稳10万元专项资金绩效自评报告

全区项目支出：解决信访工作经费10万元_

全区项目支出：解决信访工作经费20万元

信访工作20万元专项资金绩效自评报告

自评表