2019年度
南岳区人民政府办公室
部门决算
目 录
第一部分 南岳区政府办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区政府办概况
一、部门职责
南岳区政府办公室是区政府的工作机构，主要职责：一是政务服务，二是事务服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区政府办是全额拨款的行政机关单位，根据编办核定，下设秘书室（加挂值班室牌子）、综合行政组、督查组、财贸金融组、政务管理组、禁毒组、优化经济发展环境办公室，7个职能组（室），二级机构是应急办（7月份移交应急局）。共有编制人数40人，其中：行政编制24人，全额事业编制11人，工勤编制5人。公务用车1台，其中定向保障车辆 1台。2019年末实际在岗在编人数 42人，退休人员31人，临聘人员 1人。
（二）决算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区政府办本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计1555.8万元。与2018年相比，减少302.81万元，减少16.3%，主要是因为机构改革,职能划转，同时经费也划转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1451.29万元，其中：财政拨款收入1450.91万元，占99.97%；其他收入0.38万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1503.66万元，其中：基本支出1144.36万元，占76.1%；项目支出359.30万元，占23.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1550.42万元，与2018年相比，减少299.7万元,减少16%，主要是因为机构改革,职能划转，同时经费也划转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1498.28万元，占本年支出合计的99.64%，与2018年相比，财政拨款支出减少252.33万元，减少14.4%，主要是因为机构改革,职能划转，同时经费也划转。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1498.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1219.18万元，占81.38%；公共安全支出12.5万元，占0.83%；社会保障和就业支出155.21万元，占10.36%；卫生健康支出80.36万元，占5.36%；住房保障支出31.03万元，占2.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1102.26万元，支出决算数为1498.28万元，完成年初预算的135.9%，其中：
一般公共服务（类）2010301款年初预算为387.49万元，支出决算为598.61万元，完成年初预算的154.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位公车补贴、年终绩效考核奖金等未列入单位部门年初预算。
一般公共服务（类）2010302款年初预算为98万元，支出决算为372.23万元，完成年初预算的379.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
3、一般公共服务（类）2010303款年初预算为102万元支出决算为98.37万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革,职能划转至，同时经费也划转。
4、一般公共服务（类）2010399款年初预算为325万元，支出决算为162.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革,职能划转，同时经费也划转。
5、公共安全支出（类）2040612款年初预算为30万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革,将法制办职能划转至司法局，同时经费也划转。
6、社会保障和就业支出（类）2080501款年初预算为22.13万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的427.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）2080505款年初预算为48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员基本养老保险支出。
8、卫生健康支出（类）2101101款年初预算为56万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的138.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医疗费用支出增加。
9、卫生健康支出（类）2101199款年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳工伤保险。
10、住房改革支出（类）2210201款年初预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1138.99万元，其中：
人员经费740.45万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资181.19万元、津贴补贴103.52万元、奖金146.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.58万元；职工基本医疗保险缴费26.9万元；公务员医疗补助缴费44.37万元；其他社会保障缴费1.59万元；住房公积金51.96万元；其他工资福利支出13.82万元；抚恤金13.39万元；生活补助102.88万元；其他对个人和家庭的补助10.2万元。
2、公用经费345.42万元，占基本支出的30%，主要包括办公费21.49万元、印刷费4.15万元、咨询费7.83万元、水费6.68万元、电费40.59万元、物业管理费63.40万元、差旅费0.52万元、维修（护）费43.29万元、租赁费6.48万元、会议费11.35万元、培训费3.62万元、公务接待费9.80万元、劳务费9.16万元、委托业务费5.28万元、工会经费27.78万元、福利费2.32万元、公务用车运行维护费20.27万元、其他交通费用32.6万元、税金及附加费用1.99万元、其他商品和服务支出12.23万元、资本性支出-办公设备购置14.58万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为31.61万元，支出决算为71.65万元，完成预算的226.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为23.61万元，支出决算为9.8万元，完成预算的41.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，从严控制支出，厉行节约，与上年相比减少14.99万元，减少60.46%,减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，从严控制支出，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为61.85万元，完成预算的773%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车管理中心（职能划转前）的支出预算是未列入单位部门年初预算，而支出列在我办。与上年相比减少53.85万元，减少46.5%,减少的主要原因是因为机构改革,公车管理中心职能划转，同时经费也划转。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占13.68%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算61.85万元，占86.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组43个、来宾503人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费61.85万元，主要是公车管理中心公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2019年保障了在职42名员工和31名退休人员的正常办公和生活秩序，基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，按照单位2019年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在1498.28万元内。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。通过项目的实施，提高单位信息化水平确保国库集中支付改革顺利推进促进经济有序发展，较好的完成了全年的目标任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出345.42万元，比年初预算数减少304.51万元，减少47%。主要原因是：机构改革,职能划转，同时经费也划转，公用经费支出减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费11.35万元，用于召开政府全会会议，人数350人，内容为政府报告等；开支培训费3.62万元，用于开展机关支部党员外出学习培训，人数43人，内容为七一支部外出学习培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额153.06万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出12.58万元、政府采购服务支出126.88万元。授予中小企业合同金额153.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，定向保障车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车管理中心公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截止2019年底，我办固定资产5820.4万元，其中：行政办公大院办公楼1栋，机关食堂、物业楼1栋等，价值5420.36万元；办公设备330.84万元。
（五）本年一般公共预算财政拨款基本支出决算表中合计金额与一般公共预算拨款支出决算表中基本支出金额不一致，原因是一般公共预算拨款支出决算表中基本支出金额未将对企业补助科目纳入表格计算，故造成差额。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除"财政拨款"，"事业收入"，"事业单位经营收入"等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件