2021年南岳区政府办公室部门预算公开
目 录
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
南岳区政府办2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）是政务服务，
（2）是事务服务。
2.机构设置
南岳区人民政府办公室是全额拨款的行政单位，根据岳办关于印发《南岳区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》核定，我办内设股室9个，分别是秘书室、值班室（区政府总值班室）、综合信息组、行政后勤组、督查室（区政府督查室）、财贸金融组、政务管理组、禁毒组、优化经济发展环境办公室；核定编制人数38人，其中：行政编制18人，机关事业编制15人，机关后勤服务全额拨款事业编制5人；政府研究中心全额事业编制4人。2020年末实际在岗在编人数（含政府研究中心）41人，退休人员33人，临聘人员2人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆1台。
二、部门预算单位构成
我办含有政府研究中心一级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有南岳区人民政府办公室本级和政府研究中心一级预算单位。
三、部门收支总体情况
我办2021年部门预算收支预算总计为760.04万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数760.04万元，其中：经费拨款760.04万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，事业收入 0 万元、经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2021年收入预算较上年预算增加49.22万元，主要是由于人员工资福利增加。
2.支出预算。2021年年初预算数760.04万元，其中：
一般公共服务支出595.88万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出23.94万元、住房保障支出32.64万元;支出较上年增加49.22万元，其中，基本支出增加52.76万元，增加的主要原因是在职人员及退休人员综治绩效奖金纳入年初预算，项目支出减少3.54万元，主要原因是厉行节约，压减支出。
3、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入760.04万元，一般公共服务支出595.88万元，占78.4%，社会保障和就业支出107.58万元，占14.15%；生健康支出23.94万元，占3.15%；住房保障支出32.64万元，占4.30%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为625.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为134.36万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于调研方面30万元；用于重点项目和重点工程协调方面25万元；用于政务督查方面10万元;
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款95.6万元，比2020年预算减少6.15万元。减少的原因，主要是"三公"经费减少。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为19万元，其中：公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少2.61万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，规范管理，进一步压缩"三公"经费。
3.一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算13万元，拟召开区政府全会、政府常务会、政府党组扩大会、总值班室视频会议等，人数600人，内容为研究部署2021年政府政务工作等各荐任务；培训费预算4万元，拟开展5次培训，内容是办公室工作业务培训，机关党建培训等。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我办名下固定资产其中：房屋2栋；公车1台；其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为760.04万元，其中，基本支出 625.68万元，项目支出134.36万元。我办无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
11重点项目和重点工程南岳区专项经费绩效申报表正表2021年部门预算