目 录
第一部分 南岳区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导同志对以区政府、区政府办名义发布的公文进行格式审核、制发。
（二）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导审批、决定。
（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
（四）督促检查对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
（六）组织办理涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
（七）负责区域内金融监督、协调工作，负责组织协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险。
（八）负责组织、协调、指导开展区域内社会化禁毒工作。
（九）负责指导、协调、监督全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市相关工作。
（十）负责指导区域内优化经济发展环境相关工作。
（十一）负责加强与各风景名胜区管理机构的联系。
（十二）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
（十三）完成区人民政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区人民政府办公室内设机构包括：南岳区人民政府办公室是全额拨款的行政单位，根据岳办关于印发《南岳区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》核定，我办内设股室9个，分别是秘书室、值班室（区政府总值班室）、综合信息组、行政后勤组、督查室（区政府督查室）、财贸金融组、政务管理组、禁毒组、优化经济发展环境办公室；核定编制人数38人，其中：行政编制18人，机关事业编制15人，机关后勤服务全额拨款事业编制5人；政府研究中心全额事业编制4人。2020年末实际在岗在编人数（含政府研究中心）41人，退休人员33人，临聘人员2人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆1台。
（二）决算单位构成
南岳区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我办含有政府研究中心一级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有南岳区人民政府办公室本级和政府研究中心一级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1186.52万元，与上年相比，收、支总计各减少369.28万元，减少23.74%，主要是因为财政压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1134.38万元，其中：财政拨款收入1132.71万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.67万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1044.40万元，其中：基本支出838.14万元，占80.25%；项目支出206.26万元，占19.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1184.85万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少365.57万元，减少23.58%，主要是因为财政压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1042.73万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少455.55万元，减少30.40%，主要是因为财政压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1042.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.81万元，占82.17%；社会保障和就业支出124.58万元，占11.95%；卫生健康支出25.95万元，占2.49%；住房保障支出35.38万元，占3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为710.82万元，支出决算数为1042.73万元，完成年初预算的146.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为420.12万元，支出决算为611.61万元，完成年初预算数的145.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为132.0万元，支出决算为245.2万元，完成年初预算数的185.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为21.69万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算数的315.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效奖和综治奖等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为51.11万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳单位职工职业年金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为48.16万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少职工医保铺底资金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出836.47万元，其中：人员经费736.87万元，占基本支出的88.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费99.60万元，占基本支出的11.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.61万元，支出决算为6.01万元，完成预算的27.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为17.61万元，支出决算为2.01万元，完成预算的11.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少7.79万元，减少79.49%，减少的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少57.85万元，减少93.53%，减少的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.01万元，占33.44%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占66.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组14个、来宾143人次，主要是相关上级单位来我单位检查工作或调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.0万元，主要是单位公务用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区人民政府办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出99.60万元，比年初预算数减少2.15万元，降低2.11%。主要原因是：财政压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出99.60万元，其中：会议费0.15万元，用于召开区政府会议用；开支培训费0.00万元；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费开支0万元。办公费7.49万元；印刷费0.02万元；咨询费0.1万元；差旅费1.24万元；维修（护）费0.02万元；会议费0.15万元；公务接待费2.01万元；劳务费3.07万元；委托业务费1.73万元；工会经费21.77万元；福利费1.28万元；公务用车运行维护费4.0万元；其他交通费用38.96万元；其他商品和服务支出5.14万元；办公设备购置12.62万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额28.76万元，其中：政府采购货物支出28.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。房屋2栋。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件