南岳区政法委2019年部门决算报告编制说明
目 录
第一部分 南岳区政法委概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区政法委概况
一、部门职责
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。
(三)加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进全区政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会冶安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。
(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、区委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区委政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。
(八)落实上级国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强政治安全战略研究、法治南岳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
(十)负责节假日及黄道吉日旅游综治值班监督、检查工作;负责制定旅游综治考核方案并组织实施。
(十一)完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
单位设下列内设机构：办公室、政工室、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室（法治室）、宣传教育室。
编办核定我委行政编制5名（含县级领导单列编制1名）。设书记1名（由区委常委兼任），副书记3名（其中常务副书记1名，为正科级），政工室主任1名，正股级领导职数7名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。2019年本单位年未实有人数15人，退休人员7人。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成
我委除本级外，有一个二级预算单位社会治理和网格信息化中心，但纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区政法委本级 ，二级预算单位社会治理和网格信息化中心由财政一级预算，本单位不再从本单位预算中拨付给二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件表格
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入实际完成641万元，与2018年相比，增加131万元，增长25.61%；主要原因是：本年综治中心二期建设纳入年初预算。支出完成601万元，与2018年相比，增加173万元，增长40.25%，变化的主要原因：本年度人员工资、奖金有所增加，相关基层工作创国卫、综治、扫黑除恶、民调等工作力度加大，经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计641万元，其中：财政拨款收入618万元，占96.41%；上级补助收入0元；其他收入23.39万元，占3.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计601.36万元，其中：基本支出337.37万元，占56.07%；项目支出263.99万元，占43.93%.上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入618万元，与2018年相比，财政拨款收入增加137万元，增长28%，；财政拨款支出总计593万元，财政拨款支出增加166万元,增长39%，主要是因为综治中心建设及网络设备购置支出、相关基层工作经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出593万元，占本年支出合计的98.67%，与2018年相比，财政拨款支出增加166万元，增长39%，主要是因为综治中心建设及网络设备购置支出、相关基层工作经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出593万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329万元，占55.48%其中社会保障类支出41.5万元，占12.6%;卫生健康支出30.6万元，占9.3%，住房保障支出11.9万元，占比3.6%，项目支出264万元，占45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为302万元，支出决算数为593万元，完成年初预算的196%，其中：
1、一般公共服务（类）行政运行2013101。
年初预算为151.8万元，支出决算为230万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，本年度因各项工作任务进行验收阶段，加大了工作力度，相应支出大幅增加。
2、一般行政管理事务类2013102
年初预算为94万元，支出决算为271万元，完成年初预算的288%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，本年度综治中心一期进入验收阶段，综治中心二期进入建设阶段，相关网络设备的购置支出，这些费用年初未纳入预算，均为年中追加预算支出，故支出增加。
3、相关保障经费支出
本年度2080501行政事业单位离退休、2080505基本养老保险缴费支出经费年初预算24.2万元，支出决算数41.5万元，完成年初预算的171%，2101101行政单位医疗支出年初预算数20万元，支出决算数30.6万元，完成年初预算的153%，2210201住房保障支出年初预算数11.86万元，支出决算数11.86万元，完成年初预算的100%，增长的原因是工资基数有所增长,故引起相关保障经费的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出330万元，其中：人员经费269万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、三险一金支出，及其它对个人和家庭的生活补助、其它支出；公用经费41万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备及信息网络及软件购置更新支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10.37万元，支出决算为8.78万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2018年决算数据相比减少1.09万元，减少11%,减少的主要原因是厉行节约、按文件精神按需对标接待。
公务接待费支出预算为10.37万元，支出决算为8.78万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按需对标接待。与2018年决算数据相比减少1.09万元，减少11%,减少的主要原因是厉行节约、按文件精神按需对标接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减，主要原因是本委无保留公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算支出8.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算8.78万元（共接待来访团组44个、来宾276人次，主要是上级单位的民调、综治、国安、扫黑除恶、维稳、严打整治等相关工作督查、巡视发生的接待支出）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0万元，年底保有0台，公务用车运行维修费用0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支，2019年度安排政府性基金预算款收入为0万元，支出为0万元，年初结转和结余0万元；年末结转结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2019年部门整体支出绩效目标的金额为301.81万元，决算数据整体支出绩效金额为601.36万元。其中，基本支出337.39万元，项目支出263.99万元,本年度项目支出的增加主要是综治中心一期、二期的建设及相关网络设备的购置。我单位无全区重点性绩效项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），年初预算30.86万元，比年初预算数增加5.14万元，增长17%。主要原因是：本年度单位创卫、扶贫、综治、民调、扫黑除恶等基础工作力度进一步加大，相关基层经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.5万元，用于召开平安四型小区、法治论坛、创国卫等会议工作支出；开支培训费1.2万元，用于开展网络信息化培训、政法系统领导干部培训、扫黑除恶培训等相关工作支出；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产271万元，其中：单位价值50万元以上设备1 台，为区综治中心拼接屏及会议系统1，计54万元，另有村级综治中心综治视联网指挥调度平台，价值39.29万元，综治中心拼接屏及会议系统2，价值27.21万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件