南岳区政法委2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。
(三)加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进全区政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会冶安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。
(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、区委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区委政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。
(八)落实上级国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强政治安全战略研究、法治南岳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
(十)负责节假日及黄道吉日旅游综治值班监督、检查工作;负责制定旅游综治考核方案并组织实施。
(十一)完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。
2.机构设置
单位设下列内设机构：办公室、政工室、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室（法治室）、宣传教育室。
编办核定我委行政编制5名（含县级领导单列编制1名）。设书记1名（由区委常委兼任），副书记3名（其中常务副书记1名，为正科级），政工室主任1名，正股级领导职数7名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。2020年本单位年未实有人数15人，退休人员7人。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我委除本级外，有一个二级预算单位社会治理和网格信息化中心，但纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区政法委本级 ，二级预算单位社会治理和网格信息化中心由财政一级预算，本单位不再从本单位预算中拨付给二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为293.44万元。本年度全部安排为一般公共预算拨款收入293.44万元，支出293.44万元，安排政府性基金预算拨款0万元、支出0万元，国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
1.收入预算。2021年年初预算数293.44万元，其中：经费拨款293.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0万元、经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加26.42万元，主要是由于本年度将政法津贴纳入工资福利支出预算 。
2.支出预算。2021年年初预算数293.44万元，其中：一般公共服务支出243.58万元、比上年增加26.49万元，教育支出0万元、社会保障和就业支出30.18万元，比上年增加7.88万元，卫生健康支出8.33万元，比上年减少7.92万元，住房保障支出11.35万元，比上年减少0.03万元，总支出较上年增加26.42万元，其中，基本支出增加28.41万元、项目支出减少1.99万元，主要是因为工资结构有所调整，故基本支出有所增加。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入293.44万元，一般公共服务支出243.58万元、占83.01%，教育支出0万元、社会保障和就业支出30.18万元，占10.29%，卫生健康支出8.33万元，占2.8%，住房保障支出11.35万元，占3.9%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为214.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为79.27万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于见义勇为方面3万元；用于严打整治方面2万元；用于四型平安小区以奖代拨方面15万元，用于民调工作方面18万元，司法救助工作经费2万元，平安创建、维稳、综治、国安等工作经费30万元等工作支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.65万元，比2020年预算增加0.06万元。增加的原因，主要是人员工资增加影响福利费增加。
2."三公"经费预算
2021年本单位"三公"经费预算支出数为10万元（比上年减少0.37万元，原因是进一步厉行节约，规范管理，压减三公经费支出），其中公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费 0万元），公务接待费10 万元，因公出国（境）费 0 万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算6.5万元，拟召开平安创建、民调、综治等工作会议，人数不定，内容为我区平安创建工作安排部署、汇报总结，民调、综治工作调度等；培训费预算3.5万元，拟参加政法队伍干部培训，人数不定，内容为应上级单位要求参加。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0 万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产271.77万元，其中：房屋0 栋，共0 平方米，价值0 万元；公车0 台，价值 0万元；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以系统1套，为软硬件设备于一体的综治中心拼接屏及会议系统；单位价值100万元以上专用设备0台，单位价值100万元以上系统1套，为软硬件设备于一体的综治视频网指挥调度平台软硬件系统。本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为293.44万元，其中，基本支出 214.17万元，项目支出79.27万元。我单位无全区性重点建设项目，本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支出总表
政法委2021年预算公开表_42907政法委2021年预算公开表