2020年度南岳区委政法委员会部门决算
目 录
第一部分南岳区委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南岳区委政法委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。
(三)加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进全区政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会冶安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。
(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、区委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区委政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。
(八)落实上级国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强政治安全战略研究、法治南岳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作.
(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
(十)负责节假日及黄道吉日旅游综治值班监督、检查工作;负责制定旅游综治考核方案并组织实施。
(十一)完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区委政法委员会内设机构包括：单位设下列内设机构：办公室、政工室、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室（法治室）、宣传教育室。 编办核定我委行政编制5名（含县级领导单列编制1名）。设书记1名（由区委常委兼任），副书记3名（其中常务副书记1名，为正科级），政工室主任1名，正股级领导职数7名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。2020年本单位年未实有人数13人，退休人员7人。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成
南岳区委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我委除本级外，有一个二级预算单位社会治理和网格信息化中心，但纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区政法委本级 ，二级预算单位社会治理和网格信息化中心由财政一级预算，本单位不再从本单位预算中拨付给二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门收入决算表
部门支出决算表
财政拨款收支决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收支决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计623.38万元，与上年相比，减少219.20万元，减少26.02%，主要是因为本年项目经费支出减少，本年度减少了综治中心建设的支出，本年结转和结余经费比上年减少54.52万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计382.16万元，其中：财政拨款收入371.66万元，占97.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.50万元，占2.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.69万元，其中：基本支出346.83万元，占79.42%；项目支出89.85万元，占20.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计542.69万元，与上年相比，减少221.94万元，减少29.03%，主要是因为本年项目支出减少，主要是减少了综治中心建设的支出，年末财政拨款结转和结余资金186.7万元，比上年增加15.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出355.99万元，占本年支出合计的81.52%，与上年相比，财政拨款支出减少237.61万元，减少40.03%，主要是因为本年项目支出减少，因本年度综治中心建设已完工，故减少了该项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出355.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302.71万元，占85.02%；公共安全支出0.10万元，占0.03%；社会保障和就业支出33.45万元，占9.40%；卫生健康支出8.35万元，占2.35%；住房保障支出11.38万元，占3.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为267.00万元，支出决算数为355.99万元，完成年初预算的133%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为138.09万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算数的150.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是基本支出的增加，包括本单位工资福利和日常公用经费支出的增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为3.0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算数的128.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数部分为上年结余指标，用于单位项目支出的增加。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算数为76.0万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算数的119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费用于单位扫黑除恶、四型小区平安创建等项目支出。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标款，用于单位项目平安创建支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2101101
年初预算数为5.87万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算数的289.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项决算数的增加主要是单位工资福利费用的增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为15.49万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算数的49.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于单位医疗保险等支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出320.71万元，其中：人员经费247.68万元，占基本支出的77.23%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费73.03万元，占基本支出的22.77%，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.37万元，支出决算为4.63万元，完成预算的44.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无此项工作经费的支出，故未作预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是单位无此项工作经费的支出，故未作预算。
公务接待费支出预算为10.37万元，支出决算为4.63万元，完成预算的44.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按标接待，进一步规范三公经费的支出，与上年相比减少4.15万元，减少47.27%，减少的主要原因是厉行节约，按标接待，进一步规范三公经费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无保留公务用车，故未用预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是单位无保留公务用车，故未作预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.63万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为4.63万元，全年共接待来访团组58个、来宾335人次，主要是对我区扫黑除恶、旅游综治、安全维稳等调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区委政法委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出73.03万元，年初预算为22.59万元，比年初预算数增加50.44万元，增长323%。主要原因是：本年度疫情工作严重，故相关公用工作经费有所增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出73.03万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.20万元，本年培训费为在我区开展政法队伍培训开支； 办公费7.79万元； 印刷费5.91万元； 水费0.1万元； 电费0.14万元； 邮电费0.66万元； 差旅费3.04万元； 维修（护）费0.48万元； 培训费0.2万元； 公务接待费2.16万元； 劳务费2.39万元； 工会经费17.47万元； 其他交通费用13.91万元； 其他商品和服务支出9.96万元； 办公设备购置0.45万元； 信息网络及软件购置更新8.36万元,本年度单位无举办节庆、晚会等活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.3597万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8.3597万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.3597万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，已公开到该网站相关位置。我单位无全区重点性绩效项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件