2024年中共南岳区委政法委员会部门决算说明

2024年中共南岳区委政法委员会

部门决算

目  录

第一部分 中共南岳区委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南岳区委政法委单位概况

一、部门职责

中共南岳区委政法委员会的主要职责是：

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一 全区政法单位思想和行动。

(三)加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和 统筹推进全区政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、区委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区委政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。 

(八)落实上级国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强政治安全战略研究、法治南岳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和 有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)负责节假日及黄道吉日旅游综治值班监督、检查工作;

负责制定旅游综治考核方案并组织实施。

(十一)完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）内设机构设置。

1、南岳区政法委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我 单位内设股室 8 个，分别是办公室、政工室、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室（法治室）、扫黑除恶指导室

2、人员情况

核定中共南岳区委政法委员会编制数合计 13名，行政编制数 6名，事业编制数 6名,工勤人员编制数 1名。现有在职在岗在编职工 9人，离退休 12人，临聘人员 0人。南岳区社会治理和网格信息化服务中心事业编制数11名 ，在职在岗7人。

（二）决算单位构成。

本年南岳区社会治理和网格信息化服务中心并入中共南岳区委政法委员会，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024年部门预算编制范围的有中共南岳区委政法委员会本级以及南岳区社会治理和网格信息化服务中心。

第二部分    部门决算表

见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计495.24万元。与上年相比，增加89.15万元，增长21.95%，主要是因为本年南岳区社会治理和网格信息化服务中心于10月并入我委核算，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计495.24万元，其中：财政拨款收入495.2万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计495.24万元，其中：基本支出371.92万元，占75.1%；项目支出123.32万元，占24.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计495.2万元，与上年相比，增加94.51万元,增长23.59%，主要是因为本年南岳区社会治理和网格信息化服务中心并入我委核算，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出495.2万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加94.51万元，增长23.59%，主要是因为本年南岳区社会治理和网格信息化服务中心并入我委核算，故收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出495.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.93万元，占55.32%；公共安全支出21.2万元，占4.28%；科学技术支出0.32万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出77.77万元，占15.7%；社会保障和就业支出75.2万元，占15.18%；卫生健康支出26.49万元，占5.35%；住房保障支出20.29万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为355.66万元，支出决算数为495.24万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2010201。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年10月网格办并入我委核算，人员经费支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。

年初预算为135.63万元，支出决算为248.58万元，完成年初预算的183%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工资性支出，考核奖及13个月工资财政预算调整拨付。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。

年初预算为47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整科目下达指标。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2013105。

年初预算为0万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扫黑除恶项目经费，单位报告申请财政预算调整拨付支出。

5、公共安全支 出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2049902。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我区司法救助支出，单位报告申请财政预算调整拨付。

6、公共安全支 出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049999。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我区司法救助支出，单位报告申请财政预算调整拨付。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2060102。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格办项目经费支出，年初未纳入我委预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2070102。

年初预算为0万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格办综治项目经费支出，年初未纳入我委预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。

年初预算为24.28万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员绩效奖，其它补助经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。

年初预算为16.33万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险缴费支出，年中有网格办人员并入我单位核算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2080506。

年初预算为0万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年度内有退休人员职业年金补缴支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

年初预算为7.67万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医疗保险缴费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102

年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医保铺底支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101199

年初预算为0.59万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工伤保险缴费支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

年初预算为12.59万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.66万元，其中：

人员经费255.56万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金支出、退休人员绩效奖、医疗费补助、奖励金等。

公用经费40.1万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的56.5%；与上年相比增加0.49万元，增长27.28%。决算数小于预算数的主要原因是单位按需对标接待，严控三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年上级单位对我委督查调研工作增加，故支出增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是无支出，完成预算的0X%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的56.5%；与上年相比增加0.49万元，增长27.28%。决算数小于预算数的主要原因是单位按需对标接待，严控三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是。2024年度共接待来访团组15个、来宾162人次，主要是发生的上级单位对我委四不两查督查、反邪教等工作调研、12345热线及网上信访工作督查、巡察组进驻等相关工作接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出43.1万元，比上年决算数减少13.38 万元，降低23.69%。主要原因是：单位年度内有人员退休，减少车补等经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.37万元，用于召开省委调研优化法治化营商环境会议，人数20人，内容为调研我区营商环境、基层社会治理创新等工作；开支培训费1.37万元，用于开展政法干部轮训培训，人数120人，内容为政法干部队伍政治思想、党性培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.9万元。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的36.96%，其中：授予小微企业合同金额6.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金123.32万元。其中，一般公共预算项目5 个123.32 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是项目评价开展情况。

组织对所属单位2024年度"综治民调""部门专项"2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出33.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况无。

组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数355.66万元，执行数495.24万元，完成预算的139%，绩效自评得分100分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：一是配合完成市委第十四巡察组巡察南岳区政法系统工作动员会、汇报会、加强信访处置工作座谈会、巡察问题反馈会等；二是助力为期2个月的政法领域专项巡察工作全面高效开展。发现的主要问题及原因：支付进度编缓，额度支付不足。下一步改进措施：积极对接上级部门，争取上级资金。

二是项目评价结果。

综治民调项目全年预算数10万元，执行数3.5万元，完成预算的35%，部门评价得分92.5分，评价等级为"良好"。发现的主要问题及原因：我区政法工作取得了较好的成效，但仍存在一些短板不足，比如综治中心示范带动建设进度不够快、信访维稳风险压力较大等。下一步改进措施：抓好平安南岳建设，持续开展严打整治斗争，积极完善社会治安防控体系，提高社会治安防控水平，全力保障人民生命安全，不断提升群众安全感、满意度。

三是事前绩效评估结果无。

2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

结合我委预算绩效管理实践经验，现围绕2024年度评价结果，从预算安排、支出结构、资金管理、制度建设四方面说明2025年度结果运用方向，突出"奖优罚劣、以效定支"核心逻辑。

一、预算安排：优先保障优质项目，对评价结果为优秀的项目，结合2025年需求与财力状况优先安排预算。

二、支出结构调整：将调减低效项目的资金，重点倾斜核心高效领域及绩效突出的重点任务，严控无效支出，确保财政资金向"花得值、用得好"的领域集中。

三、资金管理：精准监控重点项目，2025年纳入重点绩效监控，强化过程监管，确保资金安全高效。

四、制度建设：完善专项管理制度，健全绩效指标体系，细化2025年绩效目标编制标准，侧重社会效益，建立长效考核机制，形成"重绩效、讲实效"的管理氛围。

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

4."三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

16．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收 入"、"经营收入"等以外的各项收入。

17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

18．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支岀。

20．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动 所发生 的支出。

21．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目 的其他项目支出。

22．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支 出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的 离退休经费。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单 位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

    一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年度项目支出绩效自评报告

三、整体绩效自评和项目绩效自评表

四、决算公开表

五、基础数据表

部门整体绩效自评报告（政法委）

部门专项自评报告1（政法委）

综治民调自评报告（政法委）

自评表_31799自评表

部门专项经费

综治民调经费

基础数据表_24395基础数据表