南岳区总工会2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关，由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作职责是:
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。
(二)贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、 全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故小的调查处理:在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
(四)开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。
(六)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳总工会是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我部（办、委、局）内设股室1 个，分别是办公室，核定编制人数5 人，其中：全额事业编制5人，2019年末实际在岗在编人数3人，退休人员2人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我部（办、委、局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区总工会部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算66.87万元，其中，一般公共预算拨款66.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.64万元，主要是由于由于人员增加，工资福利支出增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算66.87万元，其中，一般公共服务57.4万元，社会保障和就业支出3.53万元，医疗卫生与计划支出3.49万元，住房保障支出2.45万元。支出较去年增加6.64万元，主要是由于由于人员增加，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算66.87万元，其中，一般公共服务57.4万元，占86%；社会保障和就业支出3.53万元，占5%；医疗卫生与计划支出3.49万元，占5%;住房保障支出2.45万元,占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算36.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算30.71万元，主要用于是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区单位工会工作、困难职工帮扶及劳模慰问、厂务公开、双联工作方面等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.82万元，比2019年预算增加0.34万元。增加的原因主要是由于人员增加。
(二）"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为0.5万元（与上年相比增减0万元，原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费），其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维修费 0万元），公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0 万元。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产1.11万元，其中：办公设备1.11万元。无房屋；无公务用车；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为66.87万元，其中，基本支出36.16万元，项目支出30.71元。本单位部门整体支出绩效目标和绩项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支出总表