目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
南岳区总工会，根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主开展工作，由中共南岳区委领导.没有二级预算单位设置。
(二）机构设置
总工会是全额拨款事业单位，根据编办核定，核定编制人数 2人，其中：行政编制 1人，全额事业编制 1人，2018年末实际在岗在编人数 2 人，退休人员 2人，临聘人员 1人。
二、部门预算单位构成
我部（办、委、局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有总工会部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算60.23万元，其中，一般公共预算拨款60.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.18万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算60.23万元，其中，一般公共服务51.53万元，社会保障和就业支出3.86万元，医疗卫生与计划支出3.2万元，住房保障支出1.64万元。支出较去年增加1.18万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算60.23万元，其中，一般公共服务51.53万元，占86%；社会保障和就业支出3.86万元，占6%；医疗卫生与计划支出3.2万元，占5%;住房保障支出1.64万元,占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算26.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算33.57万元，主要用于全区单位工会工作经费、困难职工帮扶及劳模慰问经费,厂务公开、双联经费，党支部活动经费方面等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.48元，比2018年预算增加2.36万元。原因主要重新核定我区定额标准。
（二）“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数为 0.5万元（与2018年无数据比对，原因年初未在预算中单列，2019年根据上年单位实际情况预算），其中公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维修费 0万元），公务接待费0.5万元，因公出国（境）费 0 万元。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有情况
截至2018年底，我单位名下固定资产7.49万元，办公设备7.49万元，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60.23万元，其中，基本支出26.66万元，项目支出33.57万元。本单位部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表