2020年度南岳区总工会部门决算
目 录
第一部分 南岳区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区总工会概况
一、部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。
（二）贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、 全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故小的调查处理:在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
（四）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。
（六）负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
（七）开展与区内外工会的联络和交流合作工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区总工会内设机构包括：南岳区总工会由办公室组成，无内设机构。南岳区总工会是全额拨款事业单位，根据编办核定，核定编制人数5人，2019年末实际在岗在编人数3人，退休人员2人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成
南岳区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区总工会2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计126.55万元，与上年相比，收、支总计各增加29.75万元，增长30.73%，主要是因为人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计112.13万元，其中：财政拨款收入112.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计93.22万元，其中：基本支出73.22万元，占78.55%；项目支出20.00万元，占21.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计126.55万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.75万元，增长34.91%，主要是因为人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出93.22万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加13.84万元，增长17.44%，主要是因为人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出93.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.35万元，占87.27%；社会保障和就业支出7.63万元，占8.18%；卫生健康支出1.79万元，占1.92%；住房保障支出2.45万元，占2.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为87.42万元，支出决算数为93.22万元，完成年初预算的106.63%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算数为25.76万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算数的153.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为30.3万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算数的138.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为1.34万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算数的305.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为3.33万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算数的48.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出73.22万元，其中：人员经费52.98万元，占基本支出的72.36%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费20.24万元，占基本支出的27.64%，主要包括： 办公费、 印刷费、 差旅费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.40万元，完成预算的80.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.40万元，完成预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比增加0.12万元，增长42.86%，增长的主要原因是物价上涨，接待餐标有所提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。截止2020年12月，本单位车辆保有量为0辆。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，截止2020年12月，本单位车辆保有量为0辆。公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾10人次，主要是业务单位来岳指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月，本单位车辆保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区总工会2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.95万元，比年初预算数增加11.13万元，增长291.36%。主要原因是：公用经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出20.24万元，其中：会议费0.00万元；培训费0.00万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出为0万元； 办公费5.18万元； 印刷费1.9万元； 差旅费1.01万元； 公务接待费0.4万元； 劳务费0.95万元； 委托业务费1.96万元； 工会经费1.05万元； 福利费0.12万元； 其他交通费用3.02万元； 其他商品和服务支出3.71万元； 办公设备购置0.95万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车平台统一调配；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件