2025年南岳区总工会部门预算公开说明
目录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区总工会的主要职责是：南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关，由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作职责是:
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、
省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。
(二)贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、
区政府、市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故小的调查处理:在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
(四)开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。
(六)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳总工会是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个为办公室。
二、部门预算单位构成
南岳区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区总工会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算371.44万元，其中，一般公共预算拨款371.44万元，财政专户管理资金收入0.00万元。收入较去年增加72.2万元，主要原因是主要是本年增加编制调剂人员2名，故人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算371.44万元，其中：一般公共服务支出294.25万元，社会保障和就业支出36.02万元，卫生健康支出16.31万元，住房保障支出24.87万元。支出较去年增加72.2万元，主要原因是主要是本年增加编制调剂人员2名，故人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算371.44万元，其中：一般公共服务支出294.25万元，占79.22%；社会保障和就业支出36.02万元，占9.7%；卫生健康支出16.31万元，占4.39%；住房保障支出24.87万元，占6.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算331.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算40万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：困难职工帮扶及劳模慰问经费5.00万元，主要用于对我区部分单位一线人员慰问经费支出；全区单位工会部门经费10.00万元，主要用于我区单位工会活动经费支出；职工疗休养活动经费3万元，主要用于我区基层工会一线职工和技术工人疗休养；工会活动经费22.00万元，主要用于工会大型文体活动支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费56.92万元，比上年预算增加23.6万元，增长70.8%，主要原因主要是因编制人员调剂增加了相应的日常公用经费预算。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年"三公"经费预算较2024年不变。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，培训费预算4.37万元，拟召开2次培训，人数为200人次左右，内容为举办全区工会干部履职能力提升培训班、女职工素质教育培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为371.44万元，其中，基本支出331.44万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表