2024年南岳区总工会部门决算公开

2024年度

南岳区总工会部门决算

 目录

第一部分南岳区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南岳区总工会概况

一、部门职责

南岳区总工会的主要职责是：南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关，由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

(二)贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故小的调查处理:在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

(四)开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。

(六)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南岳总工会是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个为办公室。

（二）决算单位构成

南岳区总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区总工会本级。

第二部分 

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计369.58万元。与上年相比，增加140.97万元，增长61.6%，主要是因为新增人员调入，人员增资，晋级晋档，另本年度全区工会活动经费增加，故收支比上年有所上升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.58万元，其中：财政拨款收入369.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.58万元，其中：基本支出332.37万元，占90%；项目支出37.1万元，占10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计369.58万元。与上年相比，增加140.97万元，增长61.6%，主要是因为新增人员调入，人员增资，晋级晋档，另本年度全区工会活动经费增加，故收支比上年有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出369.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加140.97万元，增长61.6%，主要是主要是单位无其它收入来源，全部为一般公共预

算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出369.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）284.23万元，占比77%；社会保障和就业支出（类）34.13万元，占比9.23%；卫生健康支出（类）

28.93万元，占比7.83%；住房保障支出（类）22.29万元，占比5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为299.25万元，支出决算数为369.58万元，完成年初预算的123.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为229.85万元，支出决算为247.02万元，完成年初预算的123.66%,决算数大于预算数主要原因是：人员调入，单位在职人员车补、年终奖等财政未年初预算，故决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的177.2%,决算数大于预算数主要原因是：本年因全区工会活动增加，年中追加项目支出经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.9万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出332.37万元，其中：

人员经费297.95万元，占基本支出的89.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.42万元，占基本支出的10.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与本年预算数相同，主要原因是单位决算报表“三公”经费支出决算数不能大于预算数，故预决算数据一致，与上年决算数相同，主要原因是单位年初预算未调整，故与上年决算数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要 原因是本单位暂无该经济科目支出，故无年初预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位暂无该经济科目支出，故无年初预算。2.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的 7%，但本年度因活动，业务拓展，市级各工会交流工作有所减少。

3.公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车配置故无年初预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车配置故无年初预算。公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车故无公务用车运行维护费支出，故无年初预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车故无公务用车运行维护费支出，故无年初预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出34.42万元，比年初预算数增加1.11万元，增长3%。主要原因是：主要原因是：本年

单位筹备篮球赛，气排球比赛还有环城跑等活动，故机关运行经费大于预算数。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.67万元，用于召开2024年度工会干部素质教育提升会议，人数150人，内容为开展讲座、现场指导、专家授课。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

单位年初预算对整体支出、项目支出通过预算管理一体化系进行绩效目标填报，年中通过湖南预算管理一体化系统对整体支出、项目支出填报绩效运行监控情况，年末决算数据上报后，对单位整体支出、项目支出通过湖南预算管理一体化系统对整体和项目支出作绩效自评，并根据区财政局关于开展2024年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知文件精神对整体及项目支出进行绩效评价报告，绩效自评及绩效评价报告除通过系统上报外，并按要求提交纸质资料到财政局监督股。

绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数369.58万元，执行数369.58万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，绩效目标完成情况：1.资金到位情况，无滞后或截留。

2项目资金执行情况分析：执行率100%%

3.项目资金管理情况分析。严格执行专项资金管理办法，实行专账核算、分级审批制度，无审计违规问题。

4.产出指标完成情况分析。

全年开展职工乒乓球、职工羽毛球、元旦环城跑等文体活动6场。活动参与职工5000人次，所有活动按计划和时间节点圆满完成。

5.效益指标完成情况分析。

职工凝聚力显著提升，职工技能素质显著提高，构建了和谐劳动关系。

6.满意度指标完成情况分析。

职工满意度调查得分96%（目标值95%），超目标1个百分点。

（二）发现的主要问题及原因：

1.存在问题

部分活动成本控制不足，小众群体覆盖不足，新就业形态劳动者参与率较低。

2.改进措施

建立供应商备选库，引入竞争性谈判机制控制成本，针对新就业群体定制“线上+线下”融合活动，提高参与便利性。完善绩效指标库，增加“特殊群体覆盖率”等细分指标。

（三）评价结果应用情况。

一是思想政治引领铸魂。二是劳动竞赛引领聚力。三是先进模范引领聚神。四是聚焦权益保障。五是聚焦服务职工。六是聚焦职工需求。七是组织开展丰富多彩的职工文体活动。

下一步改进措施：一是深入推进思想引领行动，铸就职工精神高地，二是全面开展建功立业行动，激发职工创造活力，

三是扎实开展维权帮扶行动，保障职工合法权益，四是着力实施基础提升行动，夯实工会工作根基，五是积极开展清廉工会行动，营造风清气正氛围。

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

22.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：- 21 -反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

 2024年部门整体绩效自评表

南岳区工会部门整体支出绩效自评报告