中国国际贸易促进委员会南岳区委员会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区贸促会是中国国际贸易促进委员会湖南分会衡阳市支会的分支机构，属联合性社会团体，是由南岳区经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的民间对外经济贸易组织，是党委和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。其机关的主要工作任务是：
（一）开展全区对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全区企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。促进南岳与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流。为引进国外、香港、澳门特别行政区和台湾地区游客团队牵线搭桥。
（二）开展全区国际招商引资的促进工作。参与全区大型的招商引资活动，协助区政府有关部门承办招商会、洽谈会。负责国际招商信息对外发布，协助区内企业与境外企业进行资金、技术、人才的合作，为外商投资企业提供服务。
（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织南岳区经济贸易界代表团出国(境)访问和考察。组织、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术和法律方面的国际会议。
（四）根据区政府授权，管理南岳出国举办经济贸易展览会。负责我区参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作。参与以南岳区政府名义在国(境)外主办的经贸展览会的组织工作。
（五）积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，搭建投资促进平台，组织开展项目对接。帮助企业拓展多元化国际市场。
（六）开展国内外民间经贸研究、发布国际经贸信息，组织有关经贸政策宣传推介。向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。组织经贸洽谈和技术交流活动。
（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际贸易促进委员会衡阳市支会、中国国际商会衡阳商会等有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。指导企业办理原产地证明书及相关国际商事证明，协助办理不可抗力事实性证明书。接受委托，代理南岳企业和个人在国内外或外国企业和个人在南岳的商标注册和专利申请业务。提供有关知识产权的咨询、争议解决等法律服务。
（八）承办区委、区政府授权和交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述工作任务，区贸促会机关设2个职能部室：
（一）办公室。负责安排与协调会领导及全会的重大活动；负责机关行政后勤、组织人事、财务管理、机要保密、档案管理、固定资产管理、宣传、信访、老干等工作。负责安全生产、综治维稳、文明创建、乡村振兴等工作。负责制定机关内部管理规章制度并督促落实。负责组织企业参加境内展览展会工作。负责区贸促会会员代表大会、全体委员会议和南岳国际商会代表会、理事会的筹备并参与会议的组织工作。负责南岳国际商会日常工作，负责商会会员企业的联系与发展工作，负责组织开展各种形式的会员活动，向会员提供培训服务。
（二）业务部。负责同世界各国各地区经济贸易界的联络工作。参与全区大型的招商引资活动，协助区政府有关部门承办招商会、洽谈会。负责邀请、接待境内外高级代表团来岳考察和访问。负责组织团组出国（境）访问和考察。负责组织全区企业参加境外国际性展览展会。帮助企业拓展多元化国际市场。组织经贸政策宣传推介、经贸洽谈和技术交流活动。指导出口企业办理原产地证明书及相关国际商事证明，协助办理不可抗力事实性证明书。负责开展商事法律培训。负责涉外企业商事法律服务工作。提供有关知识产权的咨询、争议解决等法律服务。
二、部门预算单位构成
中国国际贸易促进委员会南岳区委员会没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会南岳区委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4万元，其中，一般公共预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少0万元，主要原因是2025年新增单位。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算4万元。支出较去年减少0万元，主要原因是2025年新增单位。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4万元，主要是组织企业参加展会活动和开展对外交流合作及培训。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2025年新增单位。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2025年新增单位。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数为0左右，内容为0；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
109001__中国国际贸易促进委员会南岳区委员会部门预算公开表