目录
第一部分 政务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分政务中心部门概况
一、部门职责
1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。
2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。
3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。
4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
6、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。
7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。
8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。
9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
10、负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门，跨行业、跨领域的数字化应用；承担南岳党政门户网站及集约化体系的建设与管理；为各部门子网站提供网站平台和技术支持；建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。
11、承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。政务中心单位内设机构包括：办公室、政务服务股和电子政务股，定编21人，现有在职人员13人，其中：主任1名，书记1名，副主任3名，工作人员8名。
（二）决算单位构成。政务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政务中心单位本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区政务服务中心本级，（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位），本年决算数据为南岳区电子政务办与政务服务中心合并后数据，与2018年决算相比较的数据为两个单位的合计数，2019年预算数为合并后数据，在此说明。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计958.51万元。与2018年相比，增加716.84万元，增长297%，主要是因为政务大厅维修改造及南岳区城景区wifi提质改造等项目经费支出及政务大厅新进驻各单位办公人员等业务经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计888.04万元，其中：财政拨款收入888.04万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计660.87万元，其中：基本支出309.11万元，占46.77%；项目支出351.76万元，占比53.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计958.51万元，与2018年相比，增加716.84万元,增长297%，主要是因为政务大厅维修改造及南岳区城景区wifi提质改造等项目经费支出及政务大厅新进驻各单位办公人员等业务经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出660.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加87.95万元，增长15.35%，主要是因为政务大厅维修改造及南岳区城景区wifi提质改造等项目经费支出及政务大厅新进驻各单位办公人员等业务经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出660.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出613.52万元，占92.84%；社会保障和就业支出11.19万元，占1.69%；卫生健康支出26.48万元，占4.01%；住房保障支出9.68万元，占1.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为258.04万元，支出决算数为660.87万元，完成年初预算的256.11%。其中：
1、一般公共服务（类）2010301款，年初预算数为105.59万元，支出决算数为122.95万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，政务服务中心与电子政务办合并，且政务大厅新进驻各单位办公人员，增加政务大厅工作业务费；一般公共服务（类）2010302款，年初预算为0万元，支出决算为56.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，政务服务中心与电子政务办合并，且政务大厅新进驻各单位办公人员，增加政务大厅工作业务费；一般公共服务（类）2010306款，年初预算为83万元，支出决算为272.21万元，完成年初预算的328%，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，政务服务中心与电子政务办合并，且政务大厅新进驻各单位办公人员，增加政务大厅工作业务费；
2、社会保障和就业支出（类）2080505款，年初预算为15.15万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的73.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，政务服务中心与电子政务办合并。
3、卫生健康（类）2101101款，年初预算为13.17万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，政务服务中心与电子政务办合并，且政务大厅新进驻各单位办公人员，增加政务大厅工作业务费；卫生健康（类）2101102款，年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，政务服务中心与电子政务办合并；卫生健康（类）2101199款，年初预算为0.65万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，政务服务中心与电子政务办合并，且政务大厅新进驻各单位办公人员，增加政务大厅工作业务费。
4.住房保障支出（类）2210201款，年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出309.11万元，其中：人员经费支出238.39万元，占基本支出的77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；公用经费支出70.72万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.50万元，完成预算的33.33%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无。
公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待客人减少，与上年相比减少2.3万元，减少%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待客人减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组26个、来宾57人次，主要是上级部门督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0 万元
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出70.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加10万元，增长16 %。主要原因是：单位管理职能增加所需的办公经费增加
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额314.27万元，其中：政府采购货物支出90.29万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出223.98万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。