专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 单位负责人：周建国 | ||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 解决2021年部分线路租赁经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | ||||||||||
主管 部门 | 专项起止时间 | ||||||||||
专项 负责人 | 周建国 | 联系人及电话 | 陈剑17775615261 | ||||||||
专项概况 | 1、南岳区12345政务热线数字中继电路租赁费2.9万/年（2021.1.6-2022.1.6） 2、南岳区电子政务外网平台通讯线路设备租用费9.7万/年（2020.11.10-2021.11.9） 3、南岳城景区免费wifi网络租赁及维保费48.9万/年（2019.10.1-2021.9.30） | ||||||||||
专项立项 | 《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
61.5 | 61.5 | ||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 《南岳区信息化建设维护管理办法》 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 1、为区级各部门提供各种政务基础网络支撑；2、为面向公众、服务民生的业务应用系统以及基础信息资源开放共享提供网络支撑；3、保障内网安全可靠的运行；4、保障全区所有业务系统的正常运转。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 1、为区级各部门提供各种政务基础网络支撑；2、为面向公众、服务民生的业务应用系统以及基础信息资源开放共享提供网络支撑；3、保障内网安全可靠的运行；4、保障全区所有业务系统的正常运转 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 城景区各点位的WIFI设备使用的宽带 | =1G | ||||||||
第一、二期城景区点位 | =42个 | ||||||||||
第三期城景区点位 | =75个 | ||||||||||
城域网光纤线路 | =1000m | ||||||||||
区内城域光纤线路 | =10m | ||||||||||
汇聚交换设备 | =1个 | ||||||||||
数字中继线 | =2条 | ||||||||||
质量指标 | 公文传输系统使用单位 | =100% | |||||||||
政务资源共享率 | ≥92% | ||||||||||
线路租赁合格率 | =100% | ||||||||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 1G独享光纤 | ≤24万元 | |||||||||
第一期、第二期线路租赁及设备维护 | ≤9万元 | ||||||||||
第三期线路租赁及设备维护 | ≤15.9万元 | ||||||||||
12345政务热线数字中继电路租赁 | ≤2.9万元 | ||||||||||
城域网1000m光纤线路租用 | ≤1.5万元 | ||||||||||
区内10M城域光纤线路租用 | ≤6.3万元 | ||||||||||
接入单位汇聚交换设备租用 | ≤1.9万元 | ||||||||||
经济效益 | 替政府公共财政节约财政投入 | 近百万元 | |||||||||
社会效益 | 保证网络安全，提升政务服务水平。 | 更好地服务群众 | |||||||||
推广政府各类管理应用系统，城景区免费WIFI | 提升 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全区所有业务系统的正常运转 | =100% | ||||||||
满意度指标 | 游客满意度 | ≥91% | |||||||||
满意度指标 | 公文传输系统使用单位满意度 | ≥93% | |||||||||
满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | |||||||||||
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 单位负责人：周建国 | ||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 南岳区“互联网+政务服务”平台硬件建设 | |||||||||
专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区政务服务中心 | 专项起止时间 | 2021年1月至2021年12月 | ||||||||
专项 负责人 | 周建国 | 联系人及电话 | 陈剑17775615261 | ||||||||
专项概况 | 互联网+政务服务平台硬件建设项目 | ||||||||||
专项立项 | 按实际工作需要经请示南岳区政府立项 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
67.4 | 67.4 | ||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》等 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 1、构建全国一体化网上政务服务体系 2、企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 1、构建全国一体化网上政务服务体系 2、企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 综合布线子系统 | 1个 | ||||||||
监控子系统 | 1个 | ||||||||||
排队叫号子系统 | 1个 | ||||||||||
无纸化会议子系统 | 1个 | ||||||||||
数字IP广播 | 1个 | ||||||||||
门禁系统 | 1个 | ||||||||||
大厅智能自助系统 | 1个 | ||||||||||
LED显示系统 | 1个 | ||||||||||
质量指标 | 系统运行合格率 | ≥96% | |||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | |||||||||
成本指标 | 预算投入 | ≤67.4万 | |||||||||
经济效益 | 加强审核效率，节约项目支出。 | ≥90% | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 减少办事材料份数 | ≥46% | ||||||||
可持续影响指标 | 提高效率，减少办事时间 | ≥58% | |||||||||
满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥96% | |||||||||
满意度指标 | 政务大厅工作人员满意度 | ≥90% | |||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | |||||||||||