目 录
第一部分 南岳区政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区政务服务中心概况
一、部门职责
1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。
2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。
3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费"一单清"工作。
4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
6、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。
7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。
8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。
9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
10、负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门，跨行业、跨领域的数字化应用；承担南岳党政门户网站及集约化体系的建设与管理；为各部门子网站提供网站平台和技术支持；建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。
11、承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
政务中心单位内设机构包括：办公室、政务服务股和电子政务股，定编21人，现有在职人员13人，其中：主任1名，书记1名，副主任3名，工作人员8名。
（二）决算单位构成。
政务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政务中心单位本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区政务服务中心本级。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门收入决算表
部门支出决算表
财政拨款收支决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收支决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1054.75万元，与上年相比，收、支总计各增加96.24万元，增长10.04%，主要是因为本年收入含有上年结转的新政务大厅维修改造经费于本年度支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计757.11万元，其中：财政拨款收入757.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计978.15万元，其中：基本支出296.63万元，占30.33%；项目支出681.53万元，占69.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1054.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加96.24万元，增长10.04%，主要是因为本年收入含有上年结转的新政务大厅维修改造经费于本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出978.15万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加317.28万元，增长48.01%，主要是因为本年新政务大厅维修改造经费的支出以及本年互联网+政务服务平台建设的项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出978.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出939.39万元，占96.04%；社会保障和就业支出19.23万元，占1.97%；卫生健康支出9.81万元，占1.00%；住房保障支出9.73万元，占0.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为271.21万元，支出决算数为978.15万元，完成年初预算的360.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2010301
年初预算数为102.75万元，支出决算为175.36万元，完成年初预算数的170.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对本单位人员经费、公用经费、疫情防控等基础工作的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2010302
年初预算数为0万元，支出决算为3.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费用于弥补本年单位日常公用经费支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2010306
年初预算数为106.0万元，支出决算为719.03万元，完成年初预算数的678.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项主要是用于项目支出，含上年项目结转经费，本年用于新政务大厅维修改造经费、互联网+政务服务平台建设、机关内外网平台建设、智慧南岳、城区无线wifi项目等项目支出。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项） 2010504
年初预算数为17.3万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算数的242.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项增加主要用于弥补本单位项目经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505
年初预算数为14.05万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算数的136.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社保基数调整，用于增加本单位人员保障经费的支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2101101
年初预算数为13.23万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算数的6.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政未在该类款项下指标，支出决算数为上年结余指标款，已全额用于本单位医疗保障支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2101102
年初预算数为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位医疗保障经费支出在该类款项支出，已在2101101类款项进行财政预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2101199
年初预算数为0.65万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算数的138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年医保基数调整，用于增加本单位医疗保障经费支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算数的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政按比例拨付经费，单位全额支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出296.63万元，其中：人员经费169.51万元，占基本支出的57.15%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费127.12万元，占基本支出的42.85%，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无该项经费支出，未作财政预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是单位无该项经费支出，故未作财政预算。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，对标接待。与上年相比增加0.15万元，增长30.00%，增长的主要原因是本年搬迁至新政务大厅办公，各级领导对本单位的调研工作、指导工作有所增加，故相应增加公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，单位未作预算，与上年相比减少0.0万元，减少的主要原因是本单位无公务用车，单位未作预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为6547.0万元，全年共接待来访团组12个、来宾48人次，主要是本年搬至新政务大厅办公，各级领导对单位工作改革进行调研、指导等工作，故本年公务接待费有所增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区政务服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出127.12万元，预算数16.05万元，比年初预算数增加111.07万元，增长792%。主要原因是：本年度搬迁至新政务大厅办公，因疫情防控，新设单位食堂，部分人员增加导致单位机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出127.12万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.64万元，主要是单位人员参加市集约化平台、“一件事一次办”、公共事务梳理、省工程建设项目审批管理系统操作等培训支出； 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元；办公费6.58万元； 印刷费2.34万元； 咨询费1.6万元； 水费3.4万元； 电费6.1万元； 邮电费5.19万元； 取暖费0.2万元； 差旅费1.75万元； 维修（护）费0.28万元； 租赁费1.73万元； 培训费0.64万元； 公务接待费0.65万元； 劳务费20.97万元； 委托业务费6.26万元； 工会经费13.44万元； 其他交通费用7.09万元； 其他商品和服务支出13.42万元； 办公设备购置4.67万元； 专用设备购置30.81万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额517.87万元，其中：政府采购货物支出75.6万元、政府采购工程支出435.37万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额517.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是请补充该处内容；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，已公开在本网站相关位置。我单位无全区重点性绩效项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件