2024年度南岳区政务服务中心部门决算

2024年度

南岳区政务服务中心部门决算

目  录

第一部分 南岳区政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区政务服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关政务服务、电子政务、数字城市工作的方针政策和法律法规。统筹协调、规划指导、评估全区电子政务工作。统筹协调、推进全区"互联网+政务服务"工作。统筹规划、考核全区政府网站。

（二）统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。

（三）协助拟订电子政务、数字城区发展战略，编制电子政务、数字城区中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城区建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城区项目。

（四）负责组织、协调数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

（五）负责组织、推进全区电子政务、数字城区基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、协调、推进数字认证工作。

（六）负责管理区政务服务大厅；负责窗口单位和窗口工作人员的绩效考核和培训；制定区政务服务大厅各项管理制度；负责大厅窗口单位和窗口工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务。

（七）配合南岳区人民政府办公室完成行政审批服务类和政务公开相关事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政务中心内设机构包括：办公室、政务服务股和电子政务股。

（二）决算单位构成。政务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：政务中心本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计578.47万元。与上年相比，减少218.28万元，降低38%，主要是因为本年度12345热线调出我中心核算，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.47万元，其中：财政拨款收入568.59万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.88万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.47万元，其中：基本支出334.45万元，占58%；项目支出244.02万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计568.59万元，与上年相比，减少221.72万元,降低39%，主要是因为本年度12345热线调出我中心核算，故财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出568.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少221.72万元，降低39%，主要是因为本年度12345热线调出我中心核算，故一般公共预算财政拨款支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出568.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出374.8万元，占66%；科学技术支出100.75万元，占18%;文化旅游体育与传媒支出17.68万元，占3%；社会保障和就业支出28.9万元，占5%；卫生健康支出19.35万元，占3.4%；城乡社区支出0.54万元，占0.1%；交通运输支出1.4万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出10.17万元，占1.7%；住房保障支出15.01万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为289.19万元，支出决算数为568.59万元，完成年初预算的196%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。

年初预算为161.42万元，支出决算为248.67万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费如考核奖等由预算调整拨付。

2、行政运行2200101

年初预算为0万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资部分预算调整拨付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2010306。

年初预算为82万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目经费未年初预算，由财政审核拨付。

4、一般行政管理事务2060102，年初预算为0万元，支出决算为45.16万元；其他科学技术管理事务支出2060199，年初预算为0万元，支出决算为55.59万元；一般行政管理事务2070102，

年初预算为0万元，支出决算为17.68万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是用于城景区WIFI，电子政务外网线路租赁，12345线路租赁，政务大厅场地扩容设计经费等预算调整拨付支出。

5、行政单位离退休2080501

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位退休人员经费支出。

6、事业单位离退休2080502

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员医保铺底经费支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505

年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位养老保险支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出2080506

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年退休人员职业年金补缴支出。

9、行政单位医疗2101101

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险缴费支出。

10、其他行政事业单位医疗支出2101199

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位工伤保险缴费支出。

11、事业单位医疗2101102

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医保铺底支出。

12、住房公积金2210201

年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位住房公积金支出。

13、行政运行2080201

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元；行政运行2081101年初预算为0万元，支出决算为0.54万元；行政运行2100101年初预算为0万元，支出决算为0.54万元；城管执法2120104年初预算为0万元，支出决算为0.54万元；公路和运输安全2140110年初预算为0万元，支出决算为1.4万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：各单位拨政务中心食堂补助餐费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.58万元，其中：

人员经费195.2万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费、生活补助、奖励金。

公用经费129.38万元，占基本支出的40%，主要包括咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%；与上年相比减少1.88万元，降低94%。决算数等于预算数。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%；与上年相比减少1.88万元，降低94%。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是"高效办成一件事"走流程发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出129.37万元，比上年决算数增加85.91万元，增长198%。主要原因是：窗口人员增加，劳务费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额150.28万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.42万元。授予中小企业合同金额150.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.81万元，占授予中小企业合同金额的7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金85.58万元。其中，一般公共预算项目2个85.58万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度"大厅运行管理、政务服务工作、政务中心食堂、网络运行防病毒"等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数289.19万元，执行数578.47万元，完成预算的200%，绩效自评得分10分，评价等级为"良好"。绩效目标完成情况：一是基本支出情况：基本支出334.45万元，较上年增加110.88万元；二是项目支出情况：项目支出244.02万元，比上年减少329.15万元。发现的主要问题及原因：一是部分项目完成度有待提升；二是部分项目实施与预算执行存在脱节。下一步改进措施：一是强化预算管理，定期开展预算执行分析；二是对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为"0"。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2."三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三 公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

南岳区政务服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

自评表

基础数据表

附件6 专项资金绩效自评报告（2023年党政机关专网线路租赁）

附件6 专项资金绩效自评报告（2023年城景区WIFI路线租赁）

全区项目支出：2023年党政机关专网线路租赁费用40.425万元

全区项目支出：2023年城景区WIFI路线租赁费用45.156万元