区政协2020年部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

    填报单位（盖章）：

单位负责人：邹声锋

部门基本信息

预算单位

南岳区政协办

绩效管理
联系人

邹声锋

联系

电话

13575126318　

人员编

制数

25

 实有

人数

25

部门职能
职责概述

一、按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；

二、发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；

三、负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；

四、收集反映政协委员的社情民意；

五、加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；六、负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。            

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

427.07

　427.07

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

427.07　

332.52

94.55

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

8

8　

部门整体支出年度绩效目标

1、保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开；

2、保障政协常委会工作正常开展；      

3、保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。                                                 

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

1

产出指标

数量指标

解决民生问题

≥6项

结对帮扶贫困家庭

=125户

实行“一岗双责”制度

≥5个部门

开展团结民主主题活动

≥5次

开展民生保障活动

≥8次

组织重点提案协商活动次数

≥6次

质量指标

民生问题解决率

=100%

帮扶脱贫率

=100%

“一岗双责”制度落实

=100%

民生保障落实合格率

=100%

时效指标

开展社会扶贫及时率

=100%

困难解决及时率

=100%

成本指标

人员经费

=270.64万元

对个人及家庭补助经费

=9万元

日常公用经费

=52.88万元

专项经费支出

=94.55万元

效益指标

经济效益

通过项目的实施，提高青年参与经济社会发展，特别是旅游产业发展的能力。

有明显增强

社会效益

进一步提升了南岳青年以创业服务全域旅游的热情和能力

有所提升

有助于精准扶贫的顺利开展

有明显帮助

可持续影响

加强青少年思想政治引领和理想信念教育

有所加强

服务对象满意度

社会群众满意度

≥98%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日