2018年南岳区政协办部门决算公开说明
目录
第一部分：南岳区政协基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南岳区政协部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南岳区政协部门决算公开说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第五部分附件
第一部分：南岳区政协基本情况
一、部门职责
按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。
二、机构设置
区政协机关为全额拨款单位，内设二办、四委（办公室、研究室、提案委、经科委、科教文卫体委、农业农村委），无二级预算单位。 认真遵循习近平总书记对新时期政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政”的要求，认真履行职能，积极扩大影响，全面提升水平，充分发挥作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，推进全区政治、经济和社会各项事业的发展，充分彰显了人民政协的时代价值。
三、决算单位构成。南岳区政协机关
2018年部门决算汇总公开单位构成部分：南岳区政协机关，无二级预算单位。
第二部分：南岳区政协部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南岳区政协部门决算公开说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）收入总计738.05万元。
南岳区政协总收入738.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入738.05万元，无基金收入，2017年总收入540.68万元，相比增加197.37万元，增长36.69%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。
（2）支出总计693.48万元。
南岳区政协2018年总支出693.48万元，其中基本支出652.70万元，其中工资福利支出359.14万元，商品和服务支出221.41万元，对个人和家庭的补助支出64.40万元，资本性支出7.75万元；项目支出84.4万元。年未结余44.57万元。2017年总支出540.68万元，相比增加152.8万元，增长28.26%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。
二、收入决算情况说明
南岳区政协2018年总收入738.05万元，其中：财政拨款收入738.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计693.48万元，其中：基本支出609.08万元，占87.8%；项目支出84.4万元，占12.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入是738.05万元、支出总计693.48万元，与2017年相比，减少21.34万元，减少3%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出693.48万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少21.34万元，减少3%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出693.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.47万元，占78.65%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出95.16万元，占13.72%;卫生健康（类）支出33.57万元，占4.84%;住房保障（类）支出19.29万元，占2.78%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为447.15万元，支出决算数为693.48万元，完成年初预算的155%，其中：
1、一般公共服务（类）20102（款）01（项）行政运行。
年初预算为251.81万元，支出决算为348.24万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资、绩效奖及车补经费等未列入预算中。
2、一般公共服务（类）20102（款）02（项）一般行政管理事务。
年初预算为38.71万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资、绩效奖及车补经费等未列入预算中。。
3、一般公共服务（类）20102（款）04（项）政协会议。
年初预算为0万元，支出决算为54.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会经费未列入政协办2018年年初预算当中。
4. 一般公共服务（类）20102（款）05（项）委员视察。
年初预算为22万元，支出决算为28万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会经费未列入政协办2018年年初预算当中。
5、一般公共服务（类）20102（款）06（项）参政议政。
年初预算为39万元，支出决算为34万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末的委员视察及调研经费还未列支。
6、社会保障和就业（类）20805（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。
年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、社会保障和就业（类）20805（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为34.84万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业（类）20805（款）99（项）其他行政关事业单位离退休支出。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业（类）20808（款）01（项）死亡抚恤。
年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出不可预计。
10、医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、医疗卫生与计划生育（类）21011（款）99（项）其他行政事业单位医疗。
年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、住房公积金（类）22102（款）01（项）住房公积金。
年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出652.7万元，其中：人员经费359.14万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利费、抚恤金、生活补助等；公用经费293.56万元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.97万元，完成预算的83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算8万元，支出决算为5.78万元，完成预算的72.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比增加1.56万元，增长21.5%,减少的主要原因是物价上涨、接待餐标有所提高，客人批次有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4.19万元，完成预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年的费用在2018年列支，车辆维修费用略有增加。与上年4.04万元相比增加0.15万元，增长3.6%,增长的主要原因是上年的费用在2018年列支，车辆维修费用略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元，占42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.78万元，全年共接待来访团组17个、来宾305人次，主要是上级和其他兄弟县市区政协调研等发生的接待费用支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.19万元，主要是油料费、车辆维修费、洗车费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购量为0、保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。故2018年度本单位无政府性基金决算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2018年保障了在职24名干部职工和13名退休人员的正常办公和工作生活次序，基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，按照2018年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在693.48万元以内。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。通过项目的实施，提高单位信息化水平确保国库集中支付改革顺利推进促进经济有序发展，较好地完成了全年的目标任务。
2018年我单位无重点项目。
重点项目绩效情况说明。我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出185.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加78.86万元，增长120%。主要原因是：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出都略有超支现象，主要原因是为做好创文创卫等工作、精准扶贫工作、参加市政协组织的各种培训，致使各项费用开支增大，另车补经费没有列入年初预算当中，致使其他交通费费用超支较大。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2017年机关运行经费145.61万元，比2017年增加39.93万元，主要是增加其他交通费用等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费53.25万元，2017年会议费开支42.34万元，2018年比2017年会议费增加10.91万元。用于召开政协七届全会、常委会、主席会、专题视察、调研、协商会议，人数400人次，内容为政治协商、民主监督、参政议政；开支培训费23.71万元，2017年培训费开支7.07万元，2018年比2017年培训费增加16.64万元，用于开展市政协组织山东大学青岛分校培训，人数10人，内容为不忘初心、牢记使命政协委员履职能力提升培训。
举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额13.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.35万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截止2018年底，我单位名下固定资产80.39万元，其中：公车1台，价值23.86万元，办公设备56.53万元。
四、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2018年保障了在职24名干部职工和13名退休人员的正常办公和工作生活次序，基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，按照2018年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在693.48万元以内。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。通过项目的实施，提高单位信息化水平确保国库集中支付改革顺利推进促进经济有序发展，较好地完成了全年的目标任务。
2018年我单位无重点项目。
重点项目绩效情况说明。我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。