2020年度中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室概况

一、部门职责

（一）按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；

（二）发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；

（三）负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；

（四）收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；

（五）负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室内设机构包括：（一）政协南岳区委员会办公室单位内设机构包括：一办四委，是全额拨款行政单位，根据编办核定，核定编制人数25人，其中：行政编制13人，全额事业编制12人，2020年末实际在岗在编人数23人，退休人员13人。

（二）决算单位构成

    中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：（二）政协南岳区委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协南岳区委员会办公室单位本级。

第二部分 政协南岳区委员会办公室年部门决算表
 

部门收支决算总表

部门：政协南岳区委员会办公室                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 政协南岳区委员会办公室                                                                                                公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   政协南岳区委员会办公室                                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：政协南岳区委员会办公室                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：政协南岳区委员会办公室                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 政协南岳区委员会办公室                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 政协南岳区委员会办公室                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：政协南岳区委员会办公室                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位无政府性基金收支说明：政协南岳区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 政协南岳区委员会办公室                                                                                                       公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计666.88万元，与上年相比，收、支总计各减少51.20万元，减少7.13%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计600.99万元，其中：财政拨款收入600.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计577.50万元，其中：基本支出544.30万元，占94.25%；项目支出33.20万元，占5.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计665.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少51.20万元，减少7.14%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出576.13万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出减少76.06万元，减少11.66%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出576.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出477.87万元，占82.95%；社会保障和就业支出61.31万元，占10.64%；卫生健康支出15.63万元，占2.71%；住房保障支出21.32万元，占3.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为427.07万元，支出决算数为576.13万元，完成年初预算的134.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算数为244.53万元，支出决算为361.53万元，完成年初预算数的147.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项资金一般为人员工资福利及日常公用经费，部分人员经费如绩效考核奖、综治奖及车补等，未纳入单位年初部门预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为34.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算数的164.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：动用了以前年度结余资金。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算数为0万元，支出决算为33.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协会议经费为实报实销经费，无年初部门预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

年初预算数为39.00万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算数的23.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因部分活动未全民开展。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为9.00万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算数的339.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖、综治奖未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为30.79万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为29.01万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保铺底资金预算未下拨。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出542.93万元，其中：人员经费413.80万元，占基本支出的76.22%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费129.13万元，占基本支出的23.78%，主要包括： 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.71万元，完成预算的46.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为3.71万元，完成预算的46.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，受疫情影响接待任务减少，与上年相比减少3.63万元，减少49.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，受疫情影响接待任务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少4.34万元，减少100.00%，减少的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为3.71万元，全年共接待来访团组24个、来宾257人次，主要是接待外省市政协调研及接待区政协委员等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本单位本级或二级机构更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，主要是无该经费支出，截止南岳区人民代表大会常务委员会办公室2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议南岳区委员会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出129.13万元，比年初预算数增加76.25万元，增长144.19%。主要原因是：车补等未纳入单位年初部门预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出129.13万元，其中：会议费0.53万元，2020年本部门开支会议费 33.73 万元，用于召开七届五次全会、常委会、主席会、专题视察、调研、协商会议，人数400人次，内容为政治协商、民主监督、参政议政；开支培训费5.87万元，开支培训费 5.87 万元，用于开展党员学习培训，人数 40人，内容为党员学习培训；举办 无 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 无； 办公费16.28万元； 印刷费13.46万元； 邮电费0.6万元； 差旅费0.68万元； 会议费0.53万元； 培训费5.87万元； 公务接待费3.71万元； 劳务费5.22万元； 工会经费15.39万元； 福利费0.18万元； 其他交通费用29.94万元； 其他商品和服务支出34.9万元； 办公设备购置2.37万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额577.5万元，其中，基本支出544.3万元，项目支出33.2万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

政协南岳区委员会办公室2020年决算公开表格.XLS

2020年政协整体支出绩效自评表

政协办2020年调研经费项目目标自评表