目 录
第一部分 南岳区委组织部概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2018年度南岳区委组织部决算公开表
第一部分 南岳区委组织部概况
一、部门职责
1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2. 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；负责党员的教育、管理和发展工作。
3. 按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出区委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退离休审查、审批手续。
4. 研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，负责干部的培养、选拔工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区委组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室3个，分别是办公室、干部组、组织组，下属二级机构3个，分别是基层党建办、远程教育办、干部档案室，合并单位2个，分别是老干局 、区直机关工委，核定编制人数19人，其中：行政编制7人，全额事业编制12人，2018年末实际在岗在编人数14人，临聘人员1人，现有无公务用车。
（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区委组织部本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计694.29万元。与2017年相比，增加224.23万元，增长47.70%，收、支增加的主要原因是部门项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计690.42万元，其中：财政拨款收入649.04万元，占94.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.39万元，占5.99%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计622.99万元，其中：基本支出250万元，占40.13%；项目支出372.99万元，占59.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计652.91万元，与2017年相比，增加190.85万元，增长41.30%，收、支增加的主要原因是部门项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出598.60万元，占本年支出合计的99.17%，与2017年相比，财政拨款支出增加140.41万元，增长30.64%，主要是因为人员经费增资和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出598.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.16万元，占90.91%；社会保障和就业支出30.91万元，占5.16%；医疗卫生与计划生育支出15.21万元，占2.54%；住房保障支出8.32万元，占1.39%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为239.70万元，支出决算数为598.60万元，完成年初预算的249.%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为94.77万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的186.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为96.6万元，支出决算为356.28万元，完成年初预算的368.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，为年中追加项目经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为3.24万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的360.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是结转未付的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出242.32万元，其中：人员经费200.49万元，占基本支出的82.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.83万元，占基本支出的17.26%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.23万元，完成预算的93.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算5.6万元，支出决算为5.23万元，完成预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费支出。与上年相比减少2.09万元，减少28.55%，减少的主要原因是单位严格控制接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.23万元，全年共接待来访团组103个、来宾453人次，主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出 0万元，项目支出 5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出41.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加26.73万元，增长177.02%。主要是增加工会经费费用等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.53万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额68.64万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2018年度南岳区委组织部决算公开表