2019年度南岳区委组织部部门决算公开说明

发布时间:2020年09月04日 16:57 来源:组织部 作者:

 

  

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

因岳办发【2019】15号关于印发《中共南岳区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件,所以不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南岳区委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室8个,分别是办公室、干部组、人才组、干部教育监督组(举报中心)、组织指导组(党代表联络工作办公室)、党员管理组、公务员管理办公室、老干部工作办公室(区离退休干部党工委办公室),下属二级机构4个,分别是基层党建办、老干部服务中心、远教中心、干部档案室。2019年末实际在岗在编人数14人,退休人员5人,临聘人员1人,无公务用车。

(二)决算单位构成。

我部2019年部门决算只有南岳区委组织部本级,无其他二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为806.27万元2018年相比,增加111.98万元,增长16.13%,收、支增加的主要原因是部门项目经费增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计734.97万元,其中:财政拨款收入726.9万元,占98.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.07万元,占1.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计727.09万元,其中:基本支出273.9万元,占37.67%;项目支出453.19万元,占62.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为776.20万元,与2018年相比,增加123.29万元,增长18.88%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出695.02万元,占本年支出合计的95.59%,与2018年相比,财政拨款支出增加96.42万元,增长16.11%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出695.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出629.49万元,占90.57%社会保障和就业支出32.42万元,占4.67%卫生健康支出21.89万元,占3.15%住房保障支出11.22万元,占1.61%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为228.6万元,支出决算数为695.02万元,完成年初预算的304.03%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为106.74万元,支出决算为167.79万元完成年初预算的157.2%决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为79.5万元,支出决算为461.70万元完成年初预算的580.75%算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科级干部年度考核奖励经费、扶贫驻村办和驻村工作队工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算4.26万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的434.27%算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.92万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗休(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.69万元,支出决算为21.30万元,完成年初预算的145%算数大于年初预算数的主要原因是追加2019医保铺底资金

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗休(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.90万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的126.06%决算数大于年初预算数的主要原因完成了上年结转资金安排的预算执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出273.9万元,其中:人员经费205.25万元,占基本支出的74.94%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费68.65万元,占基本支出的25.06%,主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为4.16万元,完成预算的75.64%其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为5.5万元,支出决算为4.16万元,完成预算的75.64%,决算数于年初预算数的主要原因严格控制接待费支出,与上年相比减少1.07万元,减少20.46%减少的原因主要严格控制,合理安排,三公经费相对减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.16万元(其中一般公共预算财政拨款基本支出1.13万元一般公共预算财政拨款项目支出3.03万元),占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.16万元,全年共接待来访团组42个、来宾409人次,主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

3、公务车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置0万元,当年新购置0台,年底保有0 台;车辆运行维修费用0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年度安排政府性基金决算收入为2万元,上年结转结余0万元,支出为2万元(其中基本支出0万元,项目支出2万元),本年结余0万元。

余。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开,绩效评价遵循规范、公正公开原则,对预算执行全过程实施调整控制,使预算经费的使用发挥最大化作用。我单位2019年无重点项目,故不需公开重点项目预算绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出68.65万元,比年初预算数增加44.34万元,增长182.39%。主要原因是单位公用经费增加等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费5.63万元,用于农民大学生学习、衡阳电大秋季班学习、主题教育培训班等培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元,占政府采购支出总金额的比重为0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总金额的比重为0%。 

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,本单位固定资产总额74.33万元,其中房屋建筑物0栋,价值0元;车辆0台,价值0元;单位价值50万元以上通用设备0台;价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的预算资金。 

二、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、项目支出:指单位在基本支出以外,为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共南岳区委员会组织部.XLS