目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责。
因岳办发【2019】15号关于印发《中共南岳区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
（二） 机构设置。
南岳区委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室8个,分别是办公室、干部组、组织指导组(党代表联络办公室)、党员管理组、干部教育监督组(举报中心)、老干办(离退休党工委办公室)、人才组、公务员管理办公室,下属二级机构3个,分别是基层党建办、远程教育中心、干部档案室,2018年末实际在岗在编人数13人,临聘人员1人,无公务用车。
二、部门预算单位构成
南岳区委组织部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算228.60万元，其中，一般公共预算拨款228.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.10万元，主要是由于工资福利支出减少等。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算228.60万元，其中，一般公共服务支出186.24万元，社会保障和就业支出18.18万元，卫生健康支出15.28万元，住房保障支出8.90万元。收入较去年减少11.10万元，主要是由于工资福利支出减少等。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算228.60万元，其中，一般公共服务支出186.24万元，占81.47 %；社会保障和就业支出18.18万元，占7.95%；卫生健康支出15.28万元，占6.68%；住房保障支出8.90万元，占3.90%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数144.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算83.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党代表活动经费支出 3万元，主要用于党代表活动方面；基层党建经费支出15 万元，主要用于基层党建方面；党建扶贫经费 支出 4 万元，主要用于党建扶贫方面；党支部活动经费支出 1.48 万元，主要用于党支部活动方面；干部教育和干部监督经费支出 7 万元，主要用文干部教育和干部监督方面； 科技特派员工作专项经费支出 10 万元，主要用于科技特派员工作方面； 乡镇、街道党建工作经费支出 15 万元，主要用于乡镇、街道党建工作方面；干部年度考核奖励及工作经费支出 43万元，主要用于干部年度考核奖励及工作方面；《干部档案管理费及电教经费等支出 3 万元，主要用于干部档案管理费及电教方面；党代表联络工作经费 支出2 万元，主要用于党代表联络工作方面；“两新”组织党工委工作经费支出 3万元，主要用于“两新”组织党工委工作方面；机要工作经费支出 2万元，主要用于机要工作方面；人才工作经费支出 3万元，主要用于人才工作方面；党员教育经费支出 6万元，主要用党员教育方面；党年度考核奖励经费支出 7.5万元，主要用年度考核奖励方面；年度考核工作经费支出 2万元，主要用年度考核工作方面；年区直工委工作经费支出 3万元，主要用区直工委工作方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费24.31万元，比上年预算减少9.21万元，下降60.99%，主要是由于一般性支出和项目支出压减
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1万元，主要原因是严格报销手续，规范公务支出管理，严控接待开支，经费有所节约。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预3万元，拟召开 党建、干部和老干部工作相关会议，人数 100人，内容为党建、干部和老干部工作部署等；培训费预算 4万元，拟开展主题教育培训，人数120人，内容为主题教育培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为228.6万元，其中，基本支出144.62万元，项目支出144.62 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表