2022年南岳区委组织部部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
因岳办发【2019】15号关于印发《中共南岳区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
（二）机构设置。
南岳区委组织部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，内设股室8个，分别是办公室、干部组、人才组、干部教育监督组（举报中心）、组织指导组（党代表联络工作办公室）、党员管理组、公务员管理办公室、老干部工作办公室（区离退休干部党工委办公室），下属二级机构4个，分别是基层党建办、老干部服务中心、党员教育中心、干部档案室。2021年末实际在岗在编人数20人，退休人员6人，临聘人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算330.81万元，其中，一般公共预算拨款330.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少31.92万元，主要是加大一般性支出压减力度，压减项目支出，节约日常经费开支。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算330.81万元，其中，一般公共服务支出285.19万元、社会保障和就业支出21.63万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出13.84万元。支出较去年减少31.92万元，主要是加大一般性支出压减力度，压减项目支出，节约日常经费开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算330.81万元，其中，一般公共服务支出285.19万元，占86.21%；社会保障和就业支出21.63万元，占6.54%；卫生健康支出10.15万元，占3.07 %；住房保障支出13.84万元，占4.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数211.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算119.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门专项经费支出29万元，主要用于基层党建、干部和党员教育、干部监督、干部档案管理等方面；“两新”组织党工委工作经费3万元，主要用“两新”组织党工委工作方面；党代表活动经费3万元，主要用于党代表活动方面；党代表联络工作经费2万元，主要用于党代表联络工作方面；党建扶贫经费3万元，主要用于党建扶贫工作方面；机要工作经费2万元，主要用于机要工作方面；科技特派员工作专项经费6万元，主要用于科技特派员工作方面；人才工作经费2万元，主要用于人才管理和队伍建设等方面；区老干局相关工作经费69.3万元，主要用于“创百”老年活动、关工委业务、老干支部建设、老科协业务、老书协业务、离退休党工委等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位2022年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费44.49万元，比上年预算增加11.52万元，上升34.94%，主要是给足定员定额标准，保障单位正常运转需要。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算3.46万元，拟开展党建、干部和老干部等业务培训，80人次，内容为党建相关业务培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为330.81万元，其中，基本支出211.51万元，项目支出119.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）