2024年度中共南岳区委组织部部门决算公开

2024年度

中共南岳区委组织部部门决算

目  录

第一部分 中共南岳区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南岳区委组织部部门概况

一、部门职责

1.因岳办发【2019】15号关于印发《中共南岳区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室8个,分别是办公室、干部组、人才组、干部教育监督组（举报中心）、组织指导组（党代表联络工作办公室）、党员管理组、公务员管理办公室、老干部工作办公室（区离退休干部党工委办公室）。下属二级机构2个，分别是区委基层党组织建设工作领导小组办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。核定区委组织部机关行政编制4名。设部长1名（由区委常委兼任），副部长3名（常务副部长为正科级，其中1名副部长兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记）；正股级领导职数8名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。

（二）决算单位构成。中共南岳区委组织单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委组织单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1082.9万元。与上年相比，增加347.67万元，增加47.28%，主要是因增加村级运转经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1082.9万元，其中：财政拨款收入1082.9万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1082.9万元，其中：基本支出454.9万元，占42%；项目支出627.99万元，占58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1082.9万元，与上年相比，增加347.67万元,增长47.28，主要是因增加村级运转项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1082.9万元，与上年相比，增加347.67万元，增加47.28%，主要是因增加村级运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1082.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.56万，占30%文化旅游体育与传媒支出256.69万，占23.7%社会保障和就业支出50.79万，占0.05%卫生健康支出34.56万，占0.03%农林水支出387.21万，占35.8%住房保障支出27.07万，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为448.92万元，支出决算数为1082.9万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为260.32万元，支出决算为324.06万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资提标、绩效考核奖、车补等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.69万元，年中追加项目发放乡镇村社区干部的待遇补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。初预算为11.93万元，支出决算为18.15万元，成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇提标、离退休干部重要节日走访慰问。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为34.83万元，支出决算为27.64万元，成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动缴纳职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.39万元，支出决算为33.33万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的203%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。初预算为0万元，支出决算为46.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离任村干部补助发放。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。初预算为0万元，支出决算为9.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付以前年度选调生到村任职补助资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。初预算为0万元，支出决算为330.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目拨付各乡镇村社区运转经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.07万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.9万元，其中：

人员经费398.99万元，占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费55.91万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.87万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.87万元。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出55.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数83.04万元，降低32.6%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支办公费3.09万、电费1.18万、差旅费3.53万、邮电费1.57万、维修维护1.24万、租赁费1.95万、培训费4.62、公务接待0.87万、劳务费0.39万、委托业务费1.84万、工会费9.24万、福利费3.1万、其他交通费20.49万，开支培训费4.62万元，开展网络培训精品课和干部学习培训等培训开支。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

16．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

17．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政范围（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映各类离退休人员管理机构的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含年金补记支出）。

 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除各项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

13、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。