南岳镇财政所部门决算
目 录
第一部分 南岳镇财政所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政预（决）算；管理和监督本镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。
6、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
南岳镇财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，无二级预算单位，根据编办核定，核定编制人数10人，其中：行政编制10人，2018年末实际在岗在编人数7人，其中：行政人员3人，临聘人员4人。
第二部分 2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收入总体情况：2018年度收入总计74.12万元，与2017年相比减少24.1万元，减少24.47%，主要是农业银行存款账户未收到上级单位拨款。
2、支出总体情况：2018年度支出总计80.14万元，与2017年相比增加6.92万元，增长17.97%，主要是人员经费增资、星级财政所创建和村级财务规范化管理支出
3、结转结余情况：2018年度年初结转结余52.89万元，其中基本支出结转39.89万元，项目支出结转13万元，2018年度年末结转结余46.87万元，其中基本支出结转41.25万元，项目支出结转5.62万元 。
二、收入决算情况说明
本年收入合计74.12万元，其中：财政拨款收入72.04万元，占97.19%，其他收入2.08万元，占2.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计80.14万元，其中：基本支出72.76万元，占90.79%；项目支出7.38万元，占9.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入72.04万元，与2017年相比增加5.98万元，增长9.05%，主要是因为人员经费增资；财政拨款支出78.3万元，与2017年相比增加28.45万元，增长57.07%，主要是因为人员经费增加、星级财政所创建和村级财务规范化管理支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出78.3万元，占本年支出合计的97.7%，与2017年相比，财政拨款支出增加28.45万元，增长57.07%，主要是因为人员经费增加、星级财政所创建和村级财务规范化管理支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出78.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.83万元，占80.24%；社会保障和就业（类）支出6.7万元，占8.56%;卫生健康支出5.05万元，占6.45%；住房保障支出3.72万元，占4.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为55.64万元，支出决算数为78.3万元，完成年初预算的140.73%，其中：
1、一般公共服务201（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为39.88万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的157.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、星级财政所创建和村级财务规范化管理支出。
2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出。
年初预算为6.72万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的99.85%，与年初预算数基本持平。
3、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为5.32万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的94.92%，与年初预算数基本持平
4、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出71.92万元，其中：人员经费支出56.95万元，占比79.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出14.97万元，占比20.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公车补助、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车实际保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置。本单位2018年度无重点项目，故不需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出14.97万元，其中5万元为市财政补贴南岳镇樟树桥村的经费支出，非本单位的日常公用支出，实际本单位机关运行经费支出为9.97万元，比年初预算数增加6.25万元，增长168%。主要原因是：2018年新增发放了车改交通补助4万多元。
2、一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.45万元，用于开展会计继续教育培训，人数2人，内容为赴长沙、衡阳高校学习政府会计制度改革相关知识。
3、政府采购情况
今年本单位政府采购总额0万元，其中货物类采购0万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
4、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位无公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：是指区财政当年安排拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。