2019年南岳镇人民政府
整体支出绩效自评报告
根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定，我镇对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）南岳镇政府主要职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进精神文明建设、法治建设，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
（3）统筹区域发展。科学制定乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（4）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，协助区级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（5）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力，保障人民生命财产安全；加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立健全安全防控长效机制，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
（6）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过"一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户；加强基础设施建设，加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
（7）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
（二）南岳镇政府组织机构及人员情况
1.机构设置情况
按照区委、区政府《岳办发【2019】60号》关于南岳镇职能配置、机构设置和人员编制规定中第三条根据主要职责设党政机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。第五条根据工作职责，设事业单位4个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。（简称六办三中心一大队）。
2.人员编制情况
南岳镇机关行政编制38名（含财政所行政编制10名）。设领导职数11名：党委书记1名，党委副书记2名（其中1名为镇长），党委委员6名（人大主席1名，政协联络工委主任、宣统委员1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长1名，武装部长、政法委员1名），副镇长1名，人大副主席1名。南岳镇所属事业单位全额拨款事业编制34名，其中：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）18名，设主任1名（正股级）；农业综合服务中心8名，设主任1名（正股级）；政务服务中心8名，设主任1名（正股级）。
3.公务用车情况
截止2019年底，现保留公务用车3台（一般公务用车2台、区调拨综合行政执法用车1台），其中财政经费拨款2台。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2019年部门预算情况
经区八届人大四次会议审议通过的区本级部门预算批复，2019年收入预算1338.82万元，其中：经费拨款1322.82万元；转移支付拨款16万元。
支出预算总计1338.82万元，其中：基本支出491.85万元（工资福利支出410.35万元，一般商品和服务支出74.39万元，对个人和家庭的补助7.11万元）；项目支出846.97万元。
（二）2019年部门决算情况
2019年收入为7282.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4574.23万元，政府性基金预算财政拨款收入80.2万元，其他收入2628.19万元。
2019年总支出6170.62万元。其中：基本支出1020.09万元，占总支出17%，；项目经费支出5150.53万元，占总支出的83%。
（三）2019年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老保险金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出1020.09万元，较上年增加53.17万元，增长5%。
工资福利支出735.77万元，占基本支出的72%，较上年增长8%。增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是人员较上年增加；三是医疗保险缴费增加；四是机关事业单位养老保险缴费由本单位缴纳。
商品和服务支出166.56万元，占基本支出的16%，较上年减少16%。
对个人和家庭补助支出117.75万元，占基本支出的12%，较上年相比增加71.51万元，主要原因是扶贫对个人生产的投入增加。
2、项目支出
项目支出系我镇为保障全镇13个行政村，3个社区居委会共69位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要；保障临聘人员（原企业办人员）5人的正常办公、生活秩序；确保村（社区）基础设施建设及围绕全区全域旅游开发建设等方面而发生的支出，包括项目专项支出和运行维护专项支出。项目专项支出主要用于精准扶贫、农村基础设施建设、森林防火、环境整治、风景资源保护、全域旅游开发建设等方面；运行维护专项支出，主要用于村（社区）及机关正常运转、人大，政协，群团组织活动、食堂补贴、原企业办人员工资及镇机关办公大院房屋设备维修维护等方面。2019年项目支出5150.53万元，比上年增加25.6%，主要原因是由于我镇扶贫、创卫等专项投入增加。
（四）"三公"经费情况
2019年"三公"经费实际支出8.64万元（公务接待0.1万元，公务用车8.54万元）。2019年"三公"经费实际支出比上年减少1.08万元，比上年减少12%，减少原因主要是厉行节约，公务接待减少。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照绩效评价的相关文件规定，我镇从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数62人，在职人员52人，在编制控制范围内，在职人员控制率为84%。三公经费本年实际支出比上年减少1.08万元，减少12%。控制较好。
（二）预算执行指标
2019年支出决算为6170.62万元。年末结余为1419万元，资金结转结余变动率为262%，"三公经费"支出8.64万元，"三公经费"控制率为11%，厉行节约成效显著。2019年年初预算1338.82万元，年中追加预算3235.41万元，预算内为全年预算的29%，预算完成支出较年初增加较多，是因为增加农村基础设施建设及旅游、环境整治、两化两体系建设、全域旅游等方面的项目支出；2019年其他收入2628.19万元，主要原因是用于扶贫资金、全域旅游开发红星村、水濂村的建设；金月水库、金月停车场的建设；烧田村的创意园的项目建设支出。
（三）预算管理指标
2019年我镇预算管理各项指标控制较好。机关运行经费166.56万元，比上年减少32.98万元，减少16%。主要原因是办公费及日常开支减少等。2020年我镇主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我镇分别于2020年 6月9日在区财政局门户网站公开了2019年部门预算和"三公"经费预算，于2020年9月4日公开了2019年部门决算和"三公"经费决算，社会反响良好，圆满完成了"三公"经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由财政所负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对单位的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由各使用部门写出书面申请，财政所提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。
（四）履职效益指标
根据区八届人大四次会议要求，南岳镇围绕服务农村经济社会发展大局，一年来，镇政府始终坚持依法行政，自觉接受镇人大法律监督，认真办理代表建议和意见。严格执行中央八项规定、省委九条规定和市县相关要求，改进工作作风，密切联系群众，政府工作的计划性、执行力和落实率明显改进。认真落实党风廉政建设责任制，及时出台机关厉行节约若干规定、基层单位财务管理补充规定，并政府采购等原有制度进行完善，逐渐步入以制度管人管事管钱的规范化轨道。全面推行政务、村(居)务、站(所)务公开，群众满意度明显提高。有力推进统战、人武、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作，各项工作齐头并进，较好地完成了全年各项工作任务。2019年完成收入为4808.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3280.02万元，政府性基金预算财政拨款收入28.26万元，其他收入1499.89万元。同上年减少10%。2019年完成支出5066.38万元，圆满完成了2019年度预算收入目标，保障了区重点工程的重点支出，取得了良好的社会经济效益。
行政效能方面。我镇切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。
社会公众满意度方面。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到92%。
四、存在的主要问题
人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：
一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。
二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。