南岳镇政府

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南岳区南岳镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评表

发布时间：2021年01月29日 08:42 来源：南岳区南岳镇财政所 作者：
2020年部门整体支出绩效自评表
单位名称南岳区南岳镇人民政府　单位负责人及电话旷光辉  13974799520
主管部门区乡镇财政管理中心实施单位南岳镇人民政府　
资金情况（万元） 年初预算资金总额：实际投入资金额产生差异的原因
合计1404.657796.22年初只预算镇、村运行基本支出，增加部分主要为扶贫资金和重点项目建设资金及区直各部门拨入的项目资金。
其中：财政拨款1402.357793.92
其他资金2.32.3 
总体目标年度目标年度总体目标完成情况
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：   目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%； 目标3：“两折两卡”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作； 目标6：全面小康路上不漏1户、不落1人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚圆满完成年度目标任务
目标1一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值产生差异的原因及改进措施
产出指标数量指标重点项目=2个4个年中增加
征地任务≥500亩=495亩按照实际面积
拆迁户数=168户=168户 
质量指标项目验收合格率≥95%≥95% 
时效指标年度建设完成率≥50%≥50% 
成本指标征地拆迁补偿费≤5000万元=7663千万增加南城区项目
效益指标经济效益农民增收≥15万元/人≥15万/人 
社会效益　招商引资项目量≥5个=2个3个未签约
可持续影响　城市品牌提升≥80%≥80% 
服务对象满意度指标　征拆村民满意度≥95%　≥95%　 
目标2产出指标数量指标村组道路修建硬化≥18公里　≥18公里　 
安全饮水项目≥2个≥2个 
质量指标基础设施工程验收合格率≥95%　≥95%　 
时效指标基础设施验收及时率　≥90%≥90% 
成本指标　惠民项目资金≤165万元=165万元 
效益指标经济效益运输成本下降≥30%≥30% 
社会效益村民出行效率提高≥30%≥30% 
可持续影响政府服务职能增强≥20%≥20% 
服务对象满意度村民满意度≥95%　≥95%　 
目标3产出指标数量指标惠民惠农补贴对象41402人41402人 
质量指标两卡两折普及率=100%=100% 
时效指标惠农补贴发放及时率≥95%　=100%　 
效益指标成本指标补助资金≤900万元2041万元补贴项目增加40个
经济效益农户收入水平提升≥10%≥10% 
社会效益农户劳动获得感增强≥50%≥50% 
可持续影响发展成果惠及农户比率增加≥20%≥20% 
目标4 服务对象满意度农民满意度≥95%达99% 
产出指标数量指标综合治理区域内的村居数=16个=16个 
质量指标村民赴省进京上访增长率≤0%=0% 
时效指标稳控重点信访对象全年全年 
成本指标维稳及安保工作经费≤20万元=15万元 
效益指标经济效益执行标的额到位率≥10%≥10% 
社会效益信访赔偿率降低≥5%≥5% 
可持续影响对当地居民法制观念的改善提高程度≥20%≥20% 
服务对象满意度村（居）民满意度≥95%≥95% 
目标5产出指标数量指标灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数=16个=16个 
质量指标培训合格率≥90%≥90% 
时效指标培训频率≥2次=2次 
成本指标设备、防护、培训等经费≤15万元=15万元 
效益指标经济效益人、畜、作物死亡率0%0% 
社会效益保障百姓利益，维护生命财产安全1100% 
可持续影响实现保质保量、预防为主的良好态势1100% 
服务对象满意度村（居）民满意度≥95%达99% 
目标6产出指标数量指标脱贫户数15.015.0 
脱贫人数=21人=21人 
质量指标脱贫率1100% 
时效指标扶贫标准下贫困人口全部脱贫＜2021年2020年 
成本指标走访调查、调解培训会议等工作经费≤20万元12万元 
效益指标经济效益产业帮扶农户的收入增加≥15%≥15% 
社会效益贫困户就业率提升≥10%≥10% 
可持续影响促全面建成小康社会≥30%≥30% 
服务对象满意度贫困户满意度≥99%≥99% 
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