2018年南岳区寿岳乡财政所部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核拨和兑付工作；负责上级交办的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。寿岳乡财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，无二级预算单位。根据编办核定，核定编制7人，其中：行政编制7人，2018年末实际在岗在编人数4人,临聘人员2人。
（二）决算单位构成。寿岳乡财政所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有寿岳乡财政所本级。
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度全年总收入83.38万元，比2017年减少31.23万元，减幅37%，主要是因为星级财政所创建经费及人员经费的减少；全年总支出87万元，较上年相比，减少0.33万元，减幅0.3%，主要是项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计83.38万元，其中：财政拨款收入83.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计66.45万元，其中：基本支出64.25万元，占96.69%；项目支出0.33万元，占3.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入83.38万元，较上年增加14.04万元，增长20.25%，主要是人员经费增加，以及日常公用经费的增加；财政拨款支出66.45万元，较上年减少20.88万元，减少23.91%，主要是年末人员经费养老保险年底结算未及时支付，以及日常办公费用未及时结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.25万元，项目支出为0.33万元，共计64.58万元。与2017年相比，财政拨款支出减少20.88万元，减少23.91%，主要是年末人员经费养老保险年底结算未及时支付，以及日常办公费用未及时结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出64.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.87万元，占总支出75.67%；社会保障和就业支出6.7万元，占10.37%；卫生健康支出5.3万元，占8.22%；住房保障支出3.71万元，占5.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为57.1万元，支出决算数为 83.38 万元，完成年初预算的146.02%，其中：
1、财政事务201（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为40.9万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调整。
2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出。
年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出。
年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出64.25万元，其中人员经费59.37万元，公用经费4.88万元。按经济用途分类为：工资福利支出58.89万元，商品和服务支出3.64万元，对个人和家庭补助支出0.49万元，其他资本性支出1.24万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。与上年相比减少0.13万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年度无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出4.88万元。比2017年增加3.57万元。主要是日常办公费及公车改革补贴发放增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费0.73万元，用于开展村级财务培训，人数15人，内容为寿岳乡村级财务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元。授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的比重为0。
（四）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位固定资产49.99万元，其中：房屋及建筑物3栋，由原后山三乡合并，建筑面积共计300平方，资产合计33.25万元；公车 0台，价值0万元；通用设备合计14.67万元，专用设备1.25万元，家具及动植物0.82万元。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件