寿岳乡财政所2019年整体支出绩效目标申报

发布时间:2019年07月10日 16:12 来源:衡阳新闻网 作者:

            部门整体支出绩效目标申报表

2019年度)

部门(单位)名称

衡阳市南岳区寿岳乡财政所

年度

预算

申请

(万元)

资金总额71.33万元

 

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款:71.33万元

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

 

 

基本支出:66.97万元

项目支出:4.36万元

其他:

 

部门

(单位)职能

概述

 

 

1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;

2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;

3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;

4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理

5、负责各项农民补贴的核拨和兑付工作。

6、承办上级交办的各项工作

部门

(单位)绩效

目标

通过南岳区人大预算执行

1、确保寿岳乡财政所4名在编在岗人员及3名临聘人员的工资、补贴及所内办公正常运转。

2、负责乡镇日常的财务管理与核算,强化公共服务,改善民生水平,加强对村级项目资金的监管。

3、做好各项惠民项目的核实与兑付工作。

 


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

基本经费

产出数量指标

保障寿岳乡在职人员4人、临聘人员3人的正常办公及日常工作开展。

产出质量指标

1.基本满足在职人员和离临聘人员正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障寿岳乡财政所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在66.97万元内,其中:在职人员经费及临聘人员经费66.48万元,遗孀补贴0.49万元。

项目经费

产出数量指标

项目支出2个,主要用于乡镇专项补贴发放及党支部活动经费开支

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。

产出进度指标

项目支出2个,其中乡镇专项补贴3.62万及党支部活动经费0.74万元

产出成本指标

项目计划4.36万元,主要用于补贴发放及党支部活动开支。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施,提高财政信息化水平,促进财政各项工作有序发展。

社会效益指标

通过项目的实施,确保寿岳乡全域旅游建设,及人文居住环境水平提升。

环境效益指标

通过项目的实施,全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制;指导市本级村级公益事业建设。

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

 

服务对象满意度指标

力争使人民群众满意度达到95%以上

其他说明的问题

填报人:赵凯                   联系电话:18773481880                           填报日期:201978