部门整体支出绩效目标申报表
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(2019年度)
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部门(单位)名称
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衡阳市南岳区寿岳乡财政所
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年度
预算
申请
(万元)
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资金总额:71.33万元
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按收入性质分
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按支出性质分
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公共财政拨款:71.33万元
政府性基金拨款:
纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:
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基本支出:66.97万元
项目支出:4.36万元
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其他:
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部门
(单位)职能
概述
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1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;
2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;
3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;
4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理
5、负责各项农民补贴的核拨和兑付工作。
6、承办上级交办的各项工作
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部门
(单位)绩效
目标
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通过南岳区人大预算执行:
1、确保寿岳乡财政所4名在编在岗人员及3名临聘人员的工资、补贴及所内办公正常运转。
2、负责乡镇日常的财务管理与核算,强化公共服务,改善民生水平,加强对村级项目资金的监管。
3、做好各项惠民项目的核实与兑付工作。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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具体指标(指标内容、指标值)
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基本经费
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产出数量指标
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保障寿岳乡在职人员4人、临聘人员3人的正常办公及日常工作开展。
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产出质量指标
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1.基本满足在职人员和离临聘人员正常办公、生活要求。
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产出进度指标
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在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障寿岳乡财政所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
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产出成本指标
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总成本控制在66.97万元内,其中:在职人员经费及临聘人员经费66.48万元,遗孀补贴0.49万元。
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项目经费
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产出数量指标
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项目支出2个,主要用于乡镇专项补贴发放及党支部活动经费开支。
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产出质量指标
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组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。
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产出进度指标
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项目支出2个,其中乡镇专项补贴3.62万及党支部活动经费0.74万元。
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产出成本指标
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项目计划4.36万元,主要用于补贴发放及党支部活动开支。
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效果指标
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经济效益指标
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通过项目的实施,提高财政信息化水平,促进财政各项工作有序发展。
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社会效益指标
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通过项目的实施,确保寿岳乡全域旅游建设,及人文居住环境水平提升。
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环境效益指标
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通过项目的实施,全力指导全市开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制;指导市本级村级公益事业建设。
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可持续影响指标
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体现政策导向,长期保障工作平稳进行。
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服务对象满意度指标
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力争使人民群众满意度达到95%以上
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其他说明的问题
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无
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填报人:赵凯 联系电话:18773481880 填报日期:2019年7月8日
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