南岳区寿岳乡财政所2020年部门预算编制说明

发布时间:2020年06月08日 10:16 来源:南岳区寿岳乡财政所 作者:

2020年南岳区寿岳乡财政所部门预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款总体收支情况表

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。

2、编制本乡年度财政预算草案并组织执行;向乡人大报告财政预(决)算;管理和监督本乡各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,确保各项惠农补贴及时发放。

4、负责对各类专项资金的监督,提高财政资金使用效率。

5、执行国库集中支付改革,及时做好财政收支工作。

6、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二)机构设置。寿岳乡财政所是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我所系区财政局内设股(所),核定编制人数7人,其中:行政编制7人,2019年末实际在岗人数7人,其中:行政人员4人,临聘人员3人。现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

我财政所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡财政所本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数67.73万元,其中:一般公共预算拨款67.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0   万元2020年收入预算较上年预算减少4.67万元,主要是由于贯彻中央过紧日子思想。

(二)支出预算:2020年年初预算数67.73万元,其中:基本支出63.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出4.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于乡镇专项补贴及党支部活动经费方面等。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算67.73万元,其中,一般公共服务支出49.89万元,占74 %;公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出6.65万元,占10%;卫生健康支出6.58万元,占9%;住房保障支出4.61万元,占7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 63.34  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算4.39万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,主要用于乡镇专项补贴及党支部活动经费方面等。

五、政府性基金预算支出

2020年寿岳乡财政所政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.72万元,比2019年预算减少5.52万元。减少的原因主要是贯彻中央过紧日子思想。

(二)三公经费预算:2020年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.5万元,减少的原因主要是(厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费)。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数0人,;培训费预算0.3万元,拟开展会计业务能力培训,人数10人,内容为业务能力提升培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办安排,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0  万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2019年12月31日,我单位名下固定资产51.43万元,其中:房屋及建筑物3栋,由原后山三乡合并,建筑面积共计300平方,资产合计33.25万元;公车 0台,价值0万元;通用设备合计10.28万元,专用设备0万元,家具及动植物7.9万元。本单位无公务用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为67.73万元,其中,基本支出63.34万元,项目支出4.39万元。具体绩效目标详见附件。我单位无全区性重点建设项目。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款总体收支情况表

附件:

 

寿岳乡财政所2020年预算公开表