寿岳乡财政所2020年部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

   填报单位（盖章）：

单位负责人：周鹏

部门基本信息

预算单位

南岳区寿岳乡财政所　

绩效管理
联系人

周鹏　

联系电话

13789375926

人员编

制数

7　

实有人数

6　

部门职能
职责概述

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。2、负责全乡范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强乡政府财力，促进经济和社会事业的全面发展。3、负责具体编制乡财政收支预算草案，具体组织执行乡党委、政府批准的财政预算，提出并编制预算调整方案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督乡政府预算的执行，编制乡财政年度决算。4、负责组织乡政府行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。5、贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，配合税务机关强化税收管理，为培植税源出谋献策。6、参与乡政府各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程，实施财务管理和监督。7、负责管理乡政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。8、负责管理乡政府预算内外、村民委员会经费的使用。9、认真完成上级有关部门和乡党委、政府领导交办的其它各项事宜。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

67.73

67.73

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

67.73　

63.34

4.39

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

0　

0

0

0

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                             1.保障在职人员正常工资待遇以及遗属的抚恤金发放；牢固树立过紧日子，保障机关办公正常运行。进一步压减三公经费。                                             2.保障乡镇专项补贴的发放。          

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

1

产出指标

数量指标

在编在岗

=6人

质量指标

绩效考核合格率

=100%

时效指标

2020年

全年

成本指标

基本支出

 ≤63.34万元

效益指标

经济效益

促进经济发展

明显

社会效益

维护社会稳定

提高

可持续影响

办公运转

持续

服务对象满意度

民众满意度

     ≥90%

年度绩效指标
部门整体支出

目

标

2

产出指标

数量指标

服务三大重点工作涵盖村（居）数

=5个

一卡通发放次数

=12171次

服务贫困人口数

=126户458人

质量指标

镇、村财政收入增长率

      ≥10%

资金监管覆盖率

=100%

资金支付合规率

=100%

时效指标

工作任务目标完成

    ≤1年

资金支付及时率

=100%

成本指标

项目预算

  ≤4.39万元

效益指标

经济效益

偏远地区经济待遇保障

提高

社会效益

促进社会稳定

明显

可持续影响

工作保障

持续

服务对象满意度

员工满意度

95%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日