南岳区寿岳乡财政所2019年度部门决算公开

发布时间:2020年09月05日 16:52 来源:南岳区寿岳乡财政所 作者:

2019南岳区寿岳乡财政所部门公开

 

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。

2、编制本乡年度财政预算草案并组织执行;向乡人大报告财政预(决)算;管理和监督本乡各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,确保各项惠农补贴及时发放。

4、负责对各类专项资金的监督,提高财政资金使用效率。

5、执行国库集中支付改革,及时做好财政收支工作。

6、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。寿岳乡财政所是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我所系区财政局内设股(所),核定编制人数7人,其中:行政编制7人,2019年末实际在岗人数7人,其中:行政人员4人,临聘人员3人。

(二)决算单位构成。寿岳乡财政所只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有寿岳乡财政所本级。

 

 

第二部分 2019部门决算表

 

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

(详见附件)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为:86.62万元,2018年度的收入为83.38万元,2019年比2018年收入相比增加3.24万元,增幅3.89%;主要是由于人员经费的增加。2019年支出为:79.78万元,2018年支出为80.14万元,2019年支出比2018年支出减少0.36万元,减少0.05%,主要是年终结算,五险一金缴纳为形成实际支出。2019年度年末结转结余59.91万元,其中基本支出结转49.91万元,项目支出结转10万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入86.62万元,其中:财政拨款收入86.51万元,占比99.87%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占比0.13%

三、支出决算情况说明

2019年度支出79.78万元。其中:其中:基本支出75.78万元,占95%;项目支出4万元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入86.51万元,较上年增加3.13万元,增长3.8%,主要是人员经费增资;财政拨款支出78.6万元,较上年增加14.03万元,增长22%,主要是人员经费增加和村级财务规范化管理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出78.6万元,占总支出的98.5%,其中:基本支出74.6万元,占比94.91%,项目支出4万元,占比5.09%2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年支出增加14.03万元,主要是人员经费增加和村级财务规范化管理支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出78.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.97万元,占总支出82.66%;社会保障和就业支出0.98万元,占1.25%;卫生健康支出8.23万元,占11.03%;住房保障支出4.42万元,占5.62%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出预算为71.33万元,支出决算为78.6万元,完成预算的110%,其中:

1、财政事务201(类)06(款)01(项)行政运行。

年初预算为53.68万元,支出决算为60.97万元,完成年初预算的113.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调整。

2、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出。

年初预算为6.92万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的14.16%。主要原因为年底养老保险应缴未缴没有实际形成支出。

3、卫生健康支出210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出。

年初预算为6.02万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的132%。主要原因为医保铺底及人员调资因素影响。

4、卫生健康支出210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%

5、住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金。

年初预算为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的100%,严格按年初预算执行。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出74.6万元,其中:人员经费64.94万元,占87.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等;对个人和家庭的补助0.49万元,占0.66%,主要包括生活补助、救济费、医疗费补助等;公用经费2.73万元,占3.66%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等;其他资本性支出1.44万元,占1.93%。主要用于办公设备购置;其他支出5万元,占6.7%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年无三公经费支出。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%

其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位2019年度无重点项目,故不需公开重点项目预算绩效情况。(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,已作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费9.17万元,比2018年增长87.91%,主要原因是:人员增加,相应机关运行经费的增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元,占政府采购支出总金额的比重为0

(四)国有资产占用情况

截止20191231日,我单位名下固定资产51.43万元,其中:房屋及建筑物3栋,由原后山三乡合并,建筑面积共计300平方,资产合计33.25万元;公车 0台,价值0万元;通用设备合计10.28万元,专用设备0万元,家具及动植物7.9万元。本单位无公务用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位100万元以上专用设备0台。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

1、财政拨款收入:是指区财政当年安排拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第五部分 附件

 

1.2019年寿岳乡财政所部门决算公开表

2.寿岳乡财政所2019年部门整体支出绩效目标申报表格

 

 

 

 

 

 

2019年寿岳乡财政所部门决算公开表

寿岳乡财政所2019年部门整体支出绩效目标申报表格