2019年南岳区寿岳乡财政所部门预算公开
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。
2、编制本乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政预（决）算；管理和监督本乡各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。
6、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
寿岳乡财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，无二级预算单位。根据编办核定，核定编制7人，其中：行政编制7人，2018年末实际在岗在编人数4人,临聘人员2人。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我财政所只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡财政所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数71.33万元，其中：一般公共预算拨款71.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，2019年收入预算较上年预算增加14.23万元，增幅24%，主要是由于一般公共预算增加和人员经费的增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数71.33万元，一般公共服务53.68万元，社会保障和就业支出6.92万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出4.42万元。支出较去年增加14.23万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算71.33万元，其中，一般公共服务支出53.68万元，占75 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出6.92万元，占10%；卫生健康支出6.31万元，占9%；住房保障支出4.42万元，占6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 66.97 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算4.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于乡镇专项补贴及党支部活动经费方面等。
五、政府性基金预算支出
2019年寿岳乡财政所部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.24万元，与2018年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加0.7万元，原因是人员公用经费的增加。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数0人，；培训费预算0.3万元，拟开展村级财务培训，人数10人，内容为村级财务人员业务能力提升；无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办安排，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2018年12月31日，我单位名下固定资产49.99万元，其中：房屋及建筑物3栋，由原后山三乡合并，建筑面积300平米，资产总计33.25万元；公车 0台，价值0万元；通用设备合计14.67万元，专用设备1.25万元，家具及动植物0.82万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为71.33万元，其中，基本支出66.97万元，项目支出4.36万元。整体支出绩效详见附表。2019年我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
附件：