南岳区寿岳乡财政所2020年部门整体支出绩效自评
发布时间：2021年01月30日 16:09
来源：南岳区寿岳乡财政所
作者：
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| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区寿岳乡财政所 | 单位负责人及电话 | 周鹏13789375926 |
| 主管部门 | 南岳区寿岳乡财政所 | 实施单位 | 南岳区寿岳乡财政所 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 67.73 | 89.44 | |
| 其中：财政拨款 | 67.73 | 89.44 | 人员经费及项目经费的增加 |
| 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障在职人员正常工资待遇以及遗属的抚恤金发放；牢固树立过紧日子，保障机关办公正常运行。进一步压减三公经费。 2.保障乡镇专项补贴的发放。 | 2020年年度目标完成情况：1.保障了在职人员工资福利待遇正常发放。2.保障了民生实施项目的正常开展。 |
| 目标1 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗 | 等于7人 | |
| 质量指标 | 绩效考核合格率 | 100.00% | |
| 时效指标 | 2020年 | 全年 | |
| 成本指标 | 基本支出 | 86.84万元 | 星级财政所创建及人员经费增加 |
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| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 明显 | |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 提高 | |
| 环境效益 | 办公运转 | 持续 | |
| 服务对象满意度 | 民众满意度 | 95% | |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 服务三大重点工作涵盖村（居）数 | =5个 | |
| 一卡通发放次数 | =12171次 | |
| 服务贫困人口数 | =126户458人 | |
| 质量指标 | 镇、村财政收入增长率 | ≥10% | |
| 资金监管覆盖率 | 100% | |
| 资金支付合规率 | 100% | |
| 时效指标 | 工作任务目标完成 | ≤1年 | |
| 资金支付及时率 | 100.00% | |
| 成本指标 | 城乡居民医保财政补助 | 等于13万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 偏远地区经济待遇保障 | 提高 | |
| 社会效益 | 促进社会稳定 | 明显 | |
| 可持续影响 | 工作保障 | 持续 | |
| 服务对象满意度 | 员工满意度 | 95.00% | |