南岳区寿岳乡财政所2021年部门预算编制说明
目录
第一部分 寿岳乡财政所概况
部门基本情况
职能职责
机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
收入预算
支出预算
第四部分 其他重要事项的情况说明
机关运行经费
“三公”经费预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
第五部分 名词解释
第六部分 2021年预算公开表格
第七部分 2021年绩效目标申报表
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。
2、编制本乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政预（决）算；管理和监督本乡各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。
6、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
寿岳乡财政所是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我所系区财政局内设股（所），核定编制人数7人，其中：行政编制7人，2020年末实际在岗人数7人，其中：行政人员3人，临聘人员4人。
三、机构设置
寿岳乡财政所只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡财政所本级。在编在岗3人，退休人员0人，临聘人员4人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我财政所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡财政所本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数70.62万元，其中：经费拨款70.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0 万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较2020年预算增加2.89万元，主要是由于临聘人员增加导致部门人员支出预算增加。
2.支出预算。2021年年初预算数70.62万元，其中：基本支出70.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2021年支出预算较2020年预算增加2.89万元，主要是由于临聘人员增加导致部门人员支出预算增加。部门项目支出0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于乡镇专项补贴及党支部活动经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算70.62万元，其中，一般公共服务支出56.43万元，占79.91%；卫生健康支出3.28万元，占4.64%；住房保障支出4.46万元，占6.32%；社会保障和就业支出6.45万元，占9.13 %。具体安排情况如下：
基本支出：2021年本部门基本支出预算数70.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。拟举办会议、培训、节会、庆典、赛事等0次，经费预算为0。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.53万元，比2020年预算减少0.19万元。减少的原因主要是贯彻中央过紧日子思想。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元，减少的原因主要是（厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）。
3.一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0元；培训费预算0元；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动，故没有经费预算安排。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况新增资产配置情况。
截止2020年12月31日，我单位名下固定资产54.67万元，其中：房屋及建筑物3栋，由原后山三乡合并，建筑面积共计300平方，资产合计33.25万元；公车 0台，价值0万元；通用设备合计11.21万元，专用设备0万元，家具及动植物10.21万元。本单位无公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为70.62万元，其中，基本支出70.62万元，项目支出0万元。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款总体收支情况表
附件：
九、2021年绩效目标申报表