南岳区寿岳乡人民政府2020年扶贫资金绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（衡政函〔2014〕73号）有关文件精神，我乡认真开展了2020年扶贫项目的绩效自评工作，现将工作自评如下：
一、绩效目标绩效目标分解下达情况
2020年各级财政安排专项扶贫资金802万元，其中：2020年中央扶贫资金172万元、省级扶贫资金355万元、市级扶贫资金20万元，区级扶贫资金255万元。
（一）产业扶贫项目
1、贫困户公益性岗位到人到户项目，年初绩效目标投入资金40.68万元。受益贫困户42人，公益性岗位补贴人均标准9600元/年，社会保险补贴人均标准200元/人，发放公益性岗位补贴金额40.32万元，工作持续时间为1年，公益性岗位补贴发放准确率90%。
2、受新冠疫情影响补助项目，年初绩效目标投入资金16.76万元。受益贫困户106户，补助企业数量6个，平均补助标准2.17万元/个，补助自主产业发展11户，补助平均标准3000元/户，补助疫情期间贫困户巡查值守7人，补助标准800元/人。
3、寿岳乡自主产业发展到人到户项目，年初绩效目标投入资金11.508万元。受益贫困户42户，种植西瓜10亩，红薯14亩，猕猴桃18亩，药材13亩，油茶114亩，茶叶5亩，花生2亩，黄桃6亩，水稻40亩，养殖牛50头，，鸡鸭7100只，鱼15亩。
4、寿岳乡产业技能培训项目，年初绩效目标投入资金6万元。建档立卡贫困人口培训人数150人，产业指导员培训人数40人，建档立卡贫困户培训人均成本300元/人，产业指导员培训人均成本400元/人，受益建档立卡贫困人口数150人。
5、寿岳乡船山村龙福种植合作社项目，年初绩效目标投入资金10万元，受益建档立卡贫困户数17户，灌溉节水改造面积50亩，生产条件改善带动农业亩均产量增加500斤，工程设计使用年限10年。
6、寿岳乡红旗村老龙潭扶贫商店项目，年初绩效目标投入资金20万元，扶贫商店建设面积54平方米，带动增加贫困人口全年总收入1.8万元，受益建档立卡贫困人口数61人，工程设计使用年限10年。
7、寿岳乡龙凤村扶贫商店（二期）项目，年初绩效目标投入资金10万元，新建防腐木屋面积24平方米，新建地下仓库个数3个，新建水池个数2个，带动增加贫困人口全年总收入0.9万元，受益建档立卡贫困人口数63人，基础设施可持续使用年限10年。
8、寿岳乡茶旅融合体验区项目，年初绩效目标投入资金313.1578万元，民宿改造面积210平方米，生态停车坪修建面积200平方米，修建护坡1000立方米，扶贫车间装修装饰面积（外墙、地面等）2200平方米，带动增加贫困人口全年总收入3万元，受益建档立卡贫困人口数144人，旅游基础设施持续使用年限10年。
9、寿岳乡船山村特色加工厂项目，年初绩效目标投入资金100万元，特色加工厂建设面积1500平方米，带动增加贫困人口全年总收入5万元，特色产业带动增加贫困人口就业人数20人，受益建档立卡贫困人口数121人，特色加工厂持续使用年限10年。
10、寿岳乡龙凤村竹制品加工厂项目，年初绩效目标投入资金100万元，竹制品加工厂建设面积1000平方米，带动增加贫困人口全年总收入8万元，受益建档立卡贫困人口数63人，使用年限20年。
11、寿岳乡岳林村经济合作社项目，年初绩效目标投入资金20万元，扶持合作社数量1个，合作社返还村集体经济分红比例（本金的3%，第二年为剩余本金的3%，以此类推）为3%，扶持合作社年限5年，带动增加贫困人口全年总收入3万元，村集体经济年收入（分红）0.9万元，贫困户务工人数10人，受益建档立卡贫困人口数69人。
（二）基础设施类项目
1、船山村公路建设项目，年初绩效目标投入资金20万元。受益贫困户32户，修建乡村公路约0.8公里，平均加宽1.5米，贫困地区居民出行平均缩短时间0.1小时，工程设计使用年限10年。
2、寿岳乡灾后重建项目，年初绩效目标投入资金38万元，受益贫困户21户，修建护坡约200立方米，清理水毁道路3.2公里，维修水毁道路0.6公里，工程设计使用年限10年。
3、寿岳乡安全饮水巩固提升项目，年初绩效目标投入资金56万元，受益贫困户334人，新建饮水设施8个，铺设水管15000米，工程设计使用年限10年。
4、寿岳乡船山村贫困户入户路项目，年初绩效目标投入资金4万元，贫困户入户路硬化面积1200平方米，建档立卡贫困户受益户数5户，贫困地区居民出行平均缩短时间0.1小时，工程设计使用年限10年。
5、寿岳乡公路建设（红旗村）项目，年初绩效目标投入资金24万元，新建改建公路里程0.5公里，平均加宽宽度3.5米，路面修整硬化面积1750平方米，修建护坡数量60立方米，贫困地区居民出行平均缩短时间0.15小时，工程设计使用年限20年。
6、寿岳乡龙池村公路建设项目，年初绩效目标投入资金20万元，新增贫困村硬化路里程1.3公里，平均硬化宽度4.6米，贫困地区居民出行平均缩短时间0.1小时，工程设计使用年限10年。
7、寿岳乡船山村公路建设项目，年初绩效目标投入资金28万元，公路扩宽长度1.7公里，平均扩宽宽度1.5米，贫困地区居民出行平均缩短时间0.1小时，工程设计使用年限10年。
8、寿岳乡船山村河道清理项目，年初绩效目标投入资金2万元，河道垃圾清理、杂草清除1000米人工数量为167个，受益建档立卡贫困人口数10人，河道整洁时间(月数）6个月。
二、绩效自评工作开展情况
成立自评小组，对照绩效目标内容进行自我评价。
三、绩效目标自评完成情况
偏离绩效目标项目：
（一）产业扶贫项目
1、贫困户公益性岗位到人到户项目发放公益性岗位补贴到贫困户金额实际为24.32万元。
2、寿岳乡船山村龙福种植合作社项目生产条件改善带动农业亩均产量增加0斤。
3、寿岳乡红旗村老龙潭扶贫商店项目带动增加贫困人口全年总收入实际为0元，受益建档立卡贫困人口数实际为0人。
4、寿岳乡龙凤村扶贫商店（二期）项目带动增加贫困人口全年总收入实际为0元，受益建档立卡贫困人口数实际为0人。
5、寿岳乡茶旅融合体验区项目、寿岳乡船山村特色加工厂项目、寿岳乡龙凤村竹制品加工厂项目和寿岳乡岳林村经济合作社项目未完工。其他项目完成情况与绩效目标基本一致。
（二）基础设施类项目
1、寿岳乡灾后重建项目实际修建护坡180立方米，清理水毁道路3.5公里，维修水毁道路1.1公里，
2、寿岳乡安全饮水巩固提升项目，实际新建饮水实施13个实际铺设管道22700米，实际贫困户受益71人。
3、2020年寿岳乡船山村贫困户入户路项目贫困户入户路硬化面积实际为1467平方米。
4、寿岳乡船山村公路建设项目和寿岳乡船山村河道清理项目未完工。其他项目完成情况与绩效目标基本一致。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）产业扶贫项目
1、贫困户公益性岗位到人到户项目偏离绩效目标的原因：公益性岗位工作时间跨年。
2、寿岳乡船山村龙福种植合作社项目偏离绩效目标的原因：结果时间未到，无产量，故无增加。
3、寿岳乡红旗村老龙潭扶贫商店项目偏离绩效目标的原因：项目还未投入使用，无收益。
4、寿岳乡龙凤村扶贫商店（二期）项目偏离绩效目标的原因：项目还未投入使用，无收益。
（二）基础设施类项目
1、寿岳乡灾后重建项目偏离绩效目标的原因：1、船山村新建饮水设施增加了5个；2、管道铺设长度计算不精确；3、贫困户受益人数计算错误，导致实际受益人数偏离绩效目标。
2、寿岳乡灾后重建项目偏离绩效目标的原因：工程量估算不精确。
3、寿岳乡船山村贫困户入户路项目偏离绩效目标的原因：工程量估算不精确。
下一步改进措施：进一步实地查看项目情况，结合定量和定性分析等方法，精准制定绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
对自评结果进一步加强扶贫资金项目的管理，为明年扶贫资金管理积累经验，并将自评结果公开到部门决算公开网上。
南岳区寿岳乡人民政府
2020年12月31日
附件：2020年扶贫项目绩效目标自评表