南岳区寿岳乡人民政府2021年部门预算
目录
第一部分 概况
寿岳乡人民政府概况
部门基本情况
职能职责
机构设置
第二部分 部门预算单位构成
部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
收入预算
支出预算
第四部分 其他重要事项的情况说明
机关运行经费
“三公”经费预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
第五部分 名词解释
第六部分 2021年预算公开表格
第七部分 2021年绩效目标申报表
一、单位职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。
（一）促进经济发展，增加农民收入
做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生
落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐
完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。
（五）坚持全面从严治党，加强党的建设
加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。
（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，下辖5个行政村，船山村、岳林村、龙池村、红旗村、龙凤村。无二级预算单位。根据编办核定，我乡内设六办三中心，9个股室。分别是党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。核定编制数58人，其中：行政编制24人、事业编制34人；2020年末实际在岗在编人数39人，行政编制22人，事业编制17人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车4台，其中定向保障车辆3台，其他公务用车1台。
三、部门预算单位构成
我乡政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡人民政府本级 。
四、部门收支总体情况
我乡人民政府2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数830.8万元，其中：经费拨款830.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加80.53万元，主要是由于落实省委加强基层建设“1+5”文件精神加大基层资金补助力度，以及将年终目标管理考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数830.8万元，2021年本部门支出预算较上年增加80.53万元，增加10.73%。主要是因为乡村振兴工作以及省委“5+1”文件配套资金增加。其中：基本支出419.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出411.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于农林水及，农村一事一议方面等。
五、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算830.8万元，其中，一般公共服务支出559.89万元，占67.39%；卫生健康支出21.57万元，占2.6%；住房保障支出23.96万元，占2.88%；社会保障和就业支出34.6万元，占4.16%。农林水支出190.78，占22.97%；2021年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加80.53万元，增加10.73%。主要是因为乡村振兴工作以及省委“5+1”文件配套资金增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数419.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。拟举办会议、培训、节会、庆典赛事各项0次，预算经费为0。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为411.27万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于村级运转、村级组织服务群众经费、村干部养老保险和人身及交通意外保险、机关各项工作开展所需的经费，如乡镇、村党建经费、人大政协活动经费、防疫经费、乡村振兴、森林防火、信访维稳、扫黑除恶等。
六、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.18万元，比2020年预算增加4.41万元。公车增加一台应急车辆以及人员增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为29万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费29万元（其中公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2020年增加9万元，增加的原因主要是车辆运行时间久，辖区范围主要以山区为主，相关维护成本增加。
3.一般性支出情况
2021年本部门会议费预算12万元，拟召开党代会、人大会议，人数280人，内容为党代会、人大会等；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算8万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，固定资产总额为384.18万元，其中房屋及建筑物3栋，面积共计1800多平方米，资产共计218.79万元，本单位共有一般执法用车车辆三台，通用设备121.25万元，专用设备14.22万元，家具及动植物29.92万元,其中50万元以上通用设备0台，100万以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为830.8万元，其中，基本支出419.53万元，项目支出411.27万元。我单位无全区性重点建设项目。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
九、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总体情况表
附件：
十、2021年绩效目标申报表
“六小一中心”设施建设维修费预算绩效目标申报表（2021 ）