2020年度南岳区寿岳乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 南岳区寿岳乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区寿岳乡人民政府概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。
（一）促进经济发展，增加农民收入
做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生
落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐
完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。
（五）坚持全面从严治党，加强党的建设
加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。
（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区寿岳乡人民政府内设机构包括：寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，下辖5个行政村，船山村、岳林村、龙池村、红旗村、龙凤村。无二级预算单位。根据编办核定，我乡内设六办三中心，9个股室。分别是党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。核定编制数58人，其中：行政编制24人、事业编制34人；2020年末实际在岗在编人数39人，行政编制22人，事业编制17人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车4台，其中定向保障车辆4台。
（二）决算单位构成
南岳区寿岳乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我乡政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区寿岳乡人民政府本级 。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门收入决算表
部门支出决算表
财政拨款收支决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收支决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4027.34万元，与上年相比，收、支总计各增加150.05万元，增长3.87%，主要是因为上年年末未及时支付的资金和本年度扶贫资金以及乡村振兴项目经费的投入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3440.81万元，其中：财政拨款收入2166.80万元，占62.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1274.01万元，占37.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3631.44万元，其中：基本支出688.49万元，占18.96%；项目支出2942.95万元，占81.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2291.54万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加292.68万元，增长14.64%，主要是因为人员工资调整有所增加以及项目建设经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2093.34万元，占本年支出合计的57.64%，与上年相比，财政拨款支出增加223.69万元，增长11.96%，主要是因为人员工资调整有所增加，风景资源保护方面的投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2093.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.26万元，占43.30%；文化旅游体育与传媒支出19.13万元，占0.91%；社会保障和就业支出39.64万元，占1.89%；卫生健康支出27.07万元，占1.29%；节能环保支出354.33万元，占16.93%；城乡社区支出6.60万元，占0.32%；农林水支出642.44万元，占30.69%；住房保障支出54.87万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出43.00万元，占2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为750.27万元，支出决算数为2093.34万元，完成年初预算的279.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为466.40万元，支出决算为634.33万元，完成年初预算数的136.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资调整等。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为152.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费无房户、危房户过渡费以及敬老院运转经费等的增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加经费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为67.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。
5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加税收事务经费。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为33.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加导致支出增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为19.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转经费支出以及新增文化类项目导致。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中离退休人员经费追加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为33.17万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算数的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底养老保险应缴未缴没有实际形成支出。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中农村特困人员救助供养经费追加。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为31.26万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算数的52.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因为年底医疗保险应缴未缴没有实际形成支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政补助居民城乡医保补助预算。
18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算为338.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中风资补偿费预算追加。
19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中风资补偿费预算追加。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中环境整治预算追加。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新农村建设预算追加。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算数为6.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算数的183.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）
年初预算数为0万元，支出决算为274.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算风景资源保护费追加。
27、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算数为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为131.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村级一事一议补助资金。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算数为154.94万元，支出决算为161.08万元，完成年初预算数的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村干部养老保险补助。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算数为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算数为0万元，支出决算为31.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农村危房改造补助。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安全生产预算追加。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算数为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中自然灾害救灾预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出688.49万元，其中：人员经费491.93万元，占基本支出的71.45%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费196.57万元，占基本支出的28.55%，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。无节会、庆典等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.0万元，减少，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算计划执行，与上年相比减少4.03万元，减少16.77%，减少的主要原因是缩减三公经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，未购置车辆，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费20.0万元，主要是用户公务车维修、保险、加油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入47.86万元；年初结转和结余0万元；支出47.86万元，其中基本支出0万元，项目支出47.86万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出196.57万元，比年初预算数增加135.80万元，增长223.47%。主要原因是：人员经费增加以及临时办公楼搬迁导致经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出196.57万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未开展举办赛事、庆典等活动； 办公费22.3万元； 印刷费24.38万元； 咨询费0.05万元； 电费2.58万元； 邮电费0.99万元； 差旅费7.32万元； 维修（护）费11.81万元； 租赁费0.34万元； 专用材料费8.11万元； 劳务费6.48万元； 委托业务费3.23万元； 工会经费10.83万元； 福利费1.42万元； 公务用车运行维护费20.0万元； 其他交通费用25.05万元； 其他商品和服务支出46.77万元； 办公设备购置4.91万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额32.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.18万元。授予中小企业合同金额32.18万元，其中：授予小微企业合同金额32.18万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是定向保障车辆4台，其他公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位本年无重点工程项目，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已按照财政绩效部门要求公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件