祝融街道办事处2018年度部门决算
公 开 说 明
目 录
第一部分 祝融街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算机构组成
第二部分 祝融街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 祝融街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）关于八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 祝融街道办事处概况
一、部门职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，祝融街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
3、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。
7、负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位，下设岳庙、迎宾、衡岳、祝圣四个社区，无二级预算单位。根据编办核定，核定祝融街道办事处机关行政编制17名，事业编制8名。除保证领导职数外，主要用于办公室主任、综治办主任、旅游经济管理办主任、工会主席、办公室秘书、民政办助理、妇联主席、团委书记、风景资源办主任、便民服务中心主任和其他办事员等行政人员所需编制。
祝融街道办事处设领导职数为9名：书记1名，主任1名（兼副书记），副主任3名（其中2名党委委员），纪委书记1名，武装部长1名（党委委员），人大联络工委主任1名（党委委员），政协联络工委主任1名（党委委员）。
2018年年末街道办事处实际在岗人数29名，行政编制15名，事业编制5名，临聘人员9名。
三、部门预算单位构成
祝融街道办事处只有本级，下设岳庙、迎宾、衡岳、祝圣四个社区，无二级预算单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处本级。
第二部分 祝融街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分 祝融街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1337.48万元，支出总计1437.67万元。与2017年相比，收入增加286.18万元，增长27.22%；支出增加465.51万元，增长47.88%。主要是因为人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费，下拨了单位重点项目经费等。
二、收入决算情况说明
全年总收入全年总收入1337.48万元，其中：财政拨款收入1246.68万元，占93.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.8万元，占6.8%。收入较上年增长27.22%，其主要原因是人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费，下拨了单位重点项目经费等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1437.67万元，其中：基本支出1014.21万元，占70.55%；项目支出423.25万元，占29.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出较上年增长47.88%，其主要原因是增加了人员经费支出，单位重点项目经费支出等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计1392.23万元，其中：本年收入1246.68万元（一般公共预算财政拨款1234.68万元，政府性基金预算财政拨款12万元）。上年结转收入145.55万元（一般公共预算财政拨款145.55万元）。与2017年相比，收入增加281.91万元，增长29.22%，主要是因为人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费，下拨了单位重点项目经费等。
财政拨款支出合计1392.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.23万元（一般公共服务支出1012.93万元，社会保障和就业支出29.97万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出8万元，医疗卫生与计划生育支出为18.14万元，城乡社区支出14.06万元，农林水支出274.43万元，住房保障支出12.7万元）。政府性基金预算财政拨款支出12万元（其他支出12万元）。与2017年相比，支出增加450.98万元，增长47.91%。主要是因为人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费，下拨了单位重点项目经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
年度一般公共预算财政拨款合计1380.23万元，其中：基本支出988.36万元，项目支出为391.87万元。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1380.23万元，占本年支出合计的99.14%，与2017年相比，财政拨款支出增加438.98万元，增长46.64%，主要是因为人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费，下拨了单位重点项目经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1380.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1012.93万元，占73.39%；社会保障和就业（类）支出29.97万元，占2.17%；科学技术（类）支出10万元，占0.72%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出为18.14万元，占1.31%；城乡社区（类）支出14.06万元，占1.02%；农林水（类）支出274.43万元，占19.88%；住房保障（类）支出12.7万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为580.27万元，支出决算数为1380.23万元，完成年初预算的237.86%，其中：
1、一般公共服务（类）03（款）01（项）行政运行。
年初预算为280.3万元，支出决算为337.01万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及奖金基数调高，增加了人员经费。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为23.78万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及奖金基数调高，增加了社保缴费基数。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为17.29万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及奖金基数调高，增加了医保缴费基数且本年进行了医保铺底。
4、农林水支出（类）07（款）05（项）对村民委员会和党支部的补助。
年初预算为214.9万元，支出决算为219.19万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作人员工资基数调高，人员经费增多。
5、科学技术支出（类）07（款）02（项）科普活动。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，此项为岳庙社区科普活动经费预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出合计988.36万元，其中人员经费474.57万元，占基本支出的48.02%；公用经费513.79万元，占基本支出的51.98%。按经济用途分类为：工资福利支出449.09万元（基本工资196.32万元，津贴补贴76.97万元，奖金71.36万元，绩效工资2.2万元，机关事业单位基本养老缴费24.83万元，职业年金缴费0.2万元，职工基本医疗保险缴费9.46万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金32.61万元，其他工资福利支出34.36万元）；商品服务支出为89.84万元（办公费27.47万元，印刷费10.89万元，手续费0.01万元，水电费2.44万元，邮电费3.84万元，差旅费4.51万元，维修费3.85万元，培训费0.92万元，公务接待费2.08万元，劳务费0.8万元，工会经费23.11万元，其他交通费用0.64万元，其他商品和服务支出9.27万元）；资本性支出2.59万元（办公设备钩子2.59万元）；其他支出421.36万元；对个人和家庭补助支出25.48万元（生活补助13.44万元，其他对个人和家庭补助支出12.04万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.16 万元，支出决算为2.08万元，完成预算的50%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比不变。
公务接待费支出预算4.16万元，支出决算为2.08万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。与上年相比减少7.11万元，下降77.36%，原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公车开支，与上年相比不变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组8个、来宾135人次，主要是街道考察工作，接待社区综合治理、村社区环境整治考察学习组发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金决算收入支出情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元（主要支出于用于社会福利的彩票公益金支出方面）；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等公开在本网站相关位置。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本年本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告公开在党政门户网相关位置。2018年本单位有重点工程项目，为大庙周边环境整治，重点项目绩效情况已公开。该项目主要是对大庙片区进行棚户区改造和整体环境改造，将大庙片区改造成宜居、宜商、宜游玩的区域，项目用地约180亩，2018年已按规划设计基本完成。涉及一般公共拨款204.48万元，已对该项目进行了绩效评价，从评价的情况来看，该项目情况良好。
根据南岳区财政局关于做好2018年度财政专项资金和部门整体支出绩效自我评价的通知文件要求，现对2018年度大庙周边环境整治资金绩效情况自评报告如下：
一、年度预计目标：下达我区大庙周边环境整治专项资金为204.48万元，我单位计划在2018年12月31日前全面完成了大庙周边环境整治任务并完成资金拨付任务，预计受益人口大庙周边居民，改善大庙周边环境卫生情况，全面提高群众满意度。
二、年度实际目标：开展情况经区住建局、公用事业管理处、区建筑设计院、祝融街道办事处、岳庙社区以及居民代表现场勘查，后由区建筑设计院出具施工设计图，公用事业管理处及祝融街道办事处实施金盆小区排水网管工程，全部工程款139万元；庙西二期工程项目自2006年启动仪式，陆续开发建设已有十余年，现该项目建设接近扫尾，杨作文等四户为该工程项目扫尾拆除安置对象，由区规划局批准，区建筑设计院出具施工设计图，2018年建房税费6.19万元，房屋拆除费9.29万元，工程款50万元，拟改善杨作文等四户房屋基础工程、主体工程、外墙油漆、水电预埋、内外墙抹灰、屋面工程等设计图所含内容。该工作按计划至2018年12月31日，完成了大庙周边雨污水网管，化粪池，检查井，麻石板路面等环境情况改造情况，并通过验收。
三、绩效目标自评完成情况：2018年完成金盆小区一期排水管道网管改造建设工程，完成率100%，庙西二期工程扫尾拆除杨作文等四户安置房主体工程，完成率80%，剩余工程预计在2019年度完成，2018年资金拨付完成率达到100%。1.数量指标。上报情况，针对大庙周边环境污水直排，整体安置房等周边环境整治。2.质量指标。大庙周边金盆小区污水直排问题已得到改善，群众满意度高；庙西二期工程扫尾拆除杨作文等四户安置房，拆除工作已完成，重新整治还未完工，财政拨款资金拨付完成。3.社会效益性指标。改善大庙周边环境，优化旅游区环境，改善人居环境。4.成本指标。按照财政拨款资金全额拨付到位。5.满意度指标。大庙周边的居民及来岳旅游的游客满意度达95%。
四、下步措施：严格按照住房标准，将杨作文等四户房屋改造质量安全、面积合理、功能齐全经济适用，顺利保质的完成此项工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况2018年我大庙周边环境整治工作圆满完成，专项资金拨付及时，严格落实专款专用，资金产生效率高，自评结果将公开到区财政门户网和政府门户网站。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2018 年度机关运行支出总额92.43万元，比年初预算数增加81.27万元，增加了728%，主要原因是本年度进行了食堂修缮且部分项目支出未严格按照项目列支包含了项目支出，比2017年增加11.65万元，增加主要原因是日常办公费、其他交通费用、设备购置费用和食堂修缮费用的增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，未召开三类会议；开支培训费0.92万元，用于开展会计制度改革培训、社区食品安全培训、机关干部培训，人数82人，内容为新政府会计制度改革、食品安全知识培训、机关干部职业能力培训等；未节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本单位2018 年度政府采购支出总额45.08万元，其中：政府采购货物支出23.68 万元、政府采购工程支出17.62万元、政府采购服务支出3.78万元，授予中小企业的合同金额为45.08万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位名下固定资产46.99万元，其中：房屋9 平方米，价值2.09万元；公车 0台，价值0万元；办公设备合计44.9万元。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区祝融街道办事处
2019年08月01日