2019年度祝融街道办事处部门决算
目录
第一部分祝融街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 祝融街道办事处单位概况
一、部门职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，祝融街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
3、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。
7、负责完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位，下设岳庙、迎宾、衡岳、祝圣四个社区，无二级预算单位。因此，纳入2019年决算的只有祝融街道办事处本级。根据编办核定，核定祝融街道办事处机关行政编制11名。设领导职数9名：党工委书记1名，党工委副书记2名（其中1名为办事处主任），党工委委员4名（人大工作委员会主任、武装部长、政法委员1名，政协联络工委主任、宣统委员1名，纪工委书记1名，组织委员1名），办事处副主任2名。祝融街道所属事业单位全额拨款事业编制12名，其中：社会事物综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）7名，设主任1人（正股级）；政务服务中心5名，设主任1名（正股级）。
2019年年末街道办事处实际在岗人数30名，在岗在编人数20人，临聘人员10名。
第二部分 部门决算表
祝融街道办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全年总收入1398.62万元，其中：财政拨款收入1242.5万元，其他收入156.12万元。全年收入较上年增加61.14万元，同比增长4.57%，主要是人员经费的调标、医保铺底资金、计生专项经费以及信访维稳费用的增加。
2019年度全年总支出1337.48万元。其中基本支出613.62万元，项目支出723.86万元。较上年减少100.19万元，同比降低6.97%，主要是因为上年支付了岳庙社区金盆小区200万元工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1398.62万元，其中：财政拨款收入1242.5万元，占88.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.12万元，占11.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1337.48万元，其中：基本支出613.62万元，占45.88%；项目支出723.86万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占54.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1242.5万元，与2018年相比，减少4.18万元,降低0.34%，与上年基本持平原因是上年度有岳庙社区的科普活动经费拨款。2019年财政拨款支出1189.38万元，较上年减少202.85万元，同比降低14.57%，主要是因为上年支付了岳庙社区金盆小区200万元工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1189.38万元，占本年支出合计的88.93%，与2018年相比，财政拨款支出减少202.85万元，降低14.57%，主要是因为上年支付了岳庙社区金盆小区200万元工程款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1189.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.4万元，占64%；社会保障和就业（类）支出34.6万元，占3%;卫生健康支出45.6万元，占4%；节能环保支出24.5万元，占2%；农林水支出271.4万元，占23%；住房保障支出13.82万元，占1%，灾害防治及应急管理支出37万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为637.11万元，支出决算数为1189.38万元，完成年初预算的186.68%，其中：
1、一般公共服务（类）20103（款）01（项）行政运行。
年初预算数为311.04万元，支出决算为762.4万元，完成年初预算的245.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加庙西二期工程遗留问题费用、人员绩效奖金、综治奖金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为22.54万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的153.5%，主要是年末预拨了居民医保20元/人的财政补贴费用16万元。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为28.81万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的158.41%，年中调增一次医保铺底资金。
4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
5、灾害防治及应急管理支出类22406款01项地质灾害防治
年初预算为0万元，支出决算为37万元，此项为防汛期救灾年中预算追加。
6、农林水支出类2130705项对村民委员会和党支部的补助
年初预算数为260.9万元，支出决算数为271.4万元。完成年初预算的104%，主要原因是年中增加了衡岳社区的风景资源保护费14万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出613.62万元，其中：人员经费527.39万元，占基本支出的85.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费86.22万元，占基本支出的14.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少，与上年相比减少2.08万元，减少100%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告公开在本网站相关位置和本决算说明的附件。本单位有重点项目，为大庙周边环境整治项目，重点项目绩效情况公开在本网站相关位置。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出86.23万元，比年初预算数增加55.27万元。主要原因是运转经费中包含人大、政协、妇联、纪检、统计等项目费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元，用于召开平安四型小区创建会议；开支培训费2.7万元，用于开展会计继续教育培训，主题党日活动培训，消防应急人员培训，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用；其他办公日常公用支出82.53万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额21.35万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出9.85万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额21.35万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额21.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位名下固定资产59.97万，累计折旧21.64万元，因定资产净值38.34万元。共有房屋0平方米；车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
祝融街道办事处
2020年9月4日