南岳区祝融街道办事处2019年
部门预算编制说明
目 录
第一部分 祝融街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算机构组成
第二部分 2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.部门收支预算总表
15.财政拨款收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
见附件
第三部分 祝融街道办事处2019年度部门收支总体情况
（一）2019年度部门收入预算
（二）2019年度部门支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
第五部分 政府性基金预算
第六部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、一般性支出情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有情况
六、预算绩效目标说明
第七部分 名词解释
第一部分 祝融街道办事处概况
一、职能职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，增加居民收入。提升城市建设管理水平，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，加快全域旅游建设，丰富辖区旅游业态，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
（三）强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定祝融街道办事处机关行政编制17名，事业编制8名。除保证领导职数外，主要用于办公室主任、综治办主任、旅游经济管理办主任、工会主席、办公室秘书、民政办助理、妇联主席、团委书记、风景资源办主任、便民服务中心主任和其他办事员等行政人员所需编制。
祝融街道办事处设领导职数为9名：书记1名，主任1名（兼副书记），副主任3名（其中2名党委委员），纪委书记1名，武装部长1名（党委委员），人大联络工委主任1名（党委委员），政协联络工委主任1名（党委委员）。
2018年末实际在岗在编人数29人,其中：行政编制15人，事业编制5人，临聘人员9人。
三、部门预算单位构成
祝融街道办事处只有本级，下设岳庙、迎宾、衡岳、祝圣四个社区，无二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处本级。
第二部分 2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.部门收支预算总表
15.财政拨款收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
18.财政拨款收支总体情况表
见附件
第三部分 祝融街道办事处2019年度部门收支总体情况
祝融街道办事处2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）2019年度部门收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数637.11万元，其中：一般公共预算拨款633.11万元，转移支付拨款4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2019年收入预算较上年预算增加56.84万元，同比增加9.8%。主要是由于人员增加、工资调标等基本支出和项目支出增加。
（二）2019年度部门支出预算，2019年年初预算数637.11万元，其中，一般公共服务324.86万元，卫生健康支出28.81万元，农林水支出260.9万元，社会保障和就业支出22.54万元。较上年预算数增加56.84万元，同比增加9.8%。主要是由于工资调标基本支出增加和年度项目支出增加。
第四部分 一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算633.11万元，其中，一般公共服务支出324.86万元，占50.99%；卫生健康支出28.81万元，占4.52%；农林水支出256.9万元，占40.95%；社会保障和就业支出22.54万元，占3.54%。具体安排情况如下：
1、基本支出209.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2、项目支出427.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出156.34万元主要用于弥补机关工作经费、信访维稳、党建人大政协方面等。卫生健康支出10万元，主要用于村级运转。农林水支出256.9万元，主要用于弥补机关工作经费、村级运转、社区惠民资金方面。
第五部分 政府性基金预算
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
第六部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.96万元，比2018年预算增加19.8万元，上升177.42%。增加的原因主要是增加了培训费、会议费和福利费。
二、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元（比上年减少9.9万元，原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支），其中：公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置0万元；车辆运行维修费用0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.16万元，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减不必要的开支。
三、一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算2万元，拟召开社区运转、应急部署会议，人数30人，内容为社区工作部署、街道安全生产和应急工作；培训费预算4万元，拟开展会计培训，开展会计继续教育培训，主题党日活动培训，消防应急人员培训，人数78人，内容为会计继续教育培训，主题党日活动培训，消防应急人员培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
四、政府采购情况
2019年政府采购预算总额19.8万元，其中：政府采购货物类预算4.8万元（办公设备等预算4.8万元），工程类采购10万元（室外体育和娱乐设施工程施工），服务类采购5万元（办事处楼房网络布线重整）。施工的原因是办事处房屋年代久远，需要进行维护维修。
五、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2018年底，我单位名下固定资产46.98万元，其中：房屋9平方米，价值2.1万元；宣传电瓶车2台，价值10.76万元；办公设备20.67万元；办公桌椅13.46万元。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为637.11万元，其中，基本支出209.87万元，项目支出427.24万元。本单位部门整体支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位有重点项目，为大庙周边环境整治项目，重点项目绩效情况在本网站相关位置。
第七部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.二级预算单位：是指由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位。
祝融街道办事处
2019年06月10日