2020年祝融街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 祝融街道办事处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祝融街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署。统筹抓好基层组织建设，推进街道和社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，加强辖区内新领域新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强党员队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。
（二）统筹区域发展。统筹制定街道经济社会发展规划，积极维护良好经济秩序，营造良好的发展环境。统筹推进重点项目建设、服务辖区内企业、优化投资环境。
（三）实施公共管理。统筹落实区域城市管理、综合性管理等工作，配合抓好城市公共基础设施建设和提质改造工作，规范城市社会管理秩序和城市市容环境卫生秩序。建立健全自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担社会事务组织领导和综合协调职能，积极发展社会公益事业，组织开展各类群众性、公益性活动。
（四）维护公共安全。构建基层社会治理体系，发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，维护公共秩序；加强社会治安综合治理、应急管理，接待群众来信来访，反映社情民意，化解各类矛盾；加强社会治理网格化建设，整合各部门力量参与基层治理。
（五）组织公共服务。贯彻落实国家政策部署，大力实施各项公共服务事项，推进公共服务体系建设，加强社会事务管理服务，落实精神文明、文教卫体、生态环境、社会保障、社会救助、防疫救灾等领域相关法规政策。拓宽民生服务渠道，完善各项办事制度和程序，改进服务方式，确保惠民政策落实。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祝融街道办事处是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室7个，分别是党政综合办公室、城市管理和应急管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心和政务服务中心，核定编制人数23人，其中：行政编制11人，全额事业编制12人，2020年末实际在岗在编人数19人，退休人员7人，临聘人员9人，现有公务用车1台，其中执法执勤用车0台。
（二）决算单位构成。祝融街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区祝融街道办事处本级，无二级预算单位。
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度全年总收入1475.08万元，其中：财政拨款收入1029.79万元，政府性基金收入321.86万元，其他收入123.43万元。全年收入较上年增加76.46万元，同比增长5.46%，主要是多了迎宾二组城中村改造项目基础设施建设经费和疫情防控经费。
2020年度全年总支出1494.16万元。与2019年相比，增加156.68万元，增加11.71%，主要是多了迎宾二组城中村改造项目基础设施建设经费和疫情防控经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1475.08万元，其中：财政拨款收入1351.65万元，占91.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.43万元，占8.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1494.16万元，其中：基本支出651.34万元，占43.59%；项目支出842.82万元，占56.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1351.65万元，与2019年相比，增加109.15万元,增加8.78%，原因是多了迎宾二组城中村改造项目基础设施建设经费和疫情防控经费拨款。2020年财政拨款支出1336.15万元，较上年增加146.77万元，同比增加12.34%，主要是多了迎宾二组城中村改造项目基础设施建设经费支出和疫情防控经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1014.29万元，占本年支出合计的67.88%，与2019年相比，财政拨款支出减少175.09万元，减少14.72%，主要是人员经费支出较上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1014.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.5万元，占59.2%；社会保障和就业（类）支出268.44万元，占26.47%；卫生健康支出35.16万元，占3.47%；节能环保支出14.6万元，占1.44%；城乡社区支出4万元，占0.39%；农林水支出69.73万元，占6.87%；住房保障支出13.86万元，占1.37%，灾害防治及应急管理支出8万元，占0.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为649.4万元，支出决算数为1014.29万元，完成年初预算的156.19%，其中：
1、一般公共服务（类）03（款）01（项）行政运行。
年初预算数为324.76万元，支出决算为462.85万元，完成年初预算的142.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加了人员绩效奖金、综治奖金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理。
年初预算为233.84万元，支出决算为233.84万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
4、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为18.86万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的53.87%，主要是年中调拨资金付对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
5、灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）中央自然灾害生活补助。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，此项为冬春临时困难生活补助年中预算追加。
6、农村综合改革（类）07（款）05（项）对村民委员会和党支部的补助
年初预算数为0万元，支出决算数为12.73万元。主要是社区考核奖金年中预算增加。
7、城乡社区支出（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出。
年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，此项为年中预算增加解决社区基础设施建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出546.47万元，其中：人员经费442.47万元，占基本支出的80.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费医疗费、住房公积金等；公用经费104万元，占基本支出的19.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。与上年相比不变，原因是没有公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务用车开支，与上年相比不变，不变的主要原因是没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入321.86万元；年初结转和结余0万元；支出321.86万元，其中基本支出0万元，项目支出321.86万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求公开在本决算说明的附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出104万元，比年初预算数增加72.23万元，增长227.35%。主要原因是：公用经费运转不足，占用了部分项目经费，同时一些项目开支难以单独列支，体现在了公用经费当中。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是安全生产和森林防火宣传电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五部分 附件
2020年祝融街道办事处决算公开表_471002020年祝融街道办事处决算公开表
祝融街道办事处项目绩效（自评）表__62444祝融街道办事处项目绩效（自评）表_
南岳区祝融街道办事处
2021年07月23日