目录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署。统筹抓好基层组织建设，推进街道和社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，加强辖区领域新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。
2、统筹区域发展。统筹制定街道经济社会发展规划积极维护良好经济秩序，营造良好的发展环境。统筹推进重点项目建设、服务辖区内企业、优化投资环境。
3、实施公共管理。统筹落实区域城市管理、综合性管理等工作，配合抓好城市公共基础设施建设和提质改造工作，规范城市社会管理秩序和城市市容环境卫生秩序。建立健全自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担社会事务组织领导和综合协调职能，积极发展社会公益事业，组织开展各类群众性、公益性活动。
4、维护公共安全。构建基层社会治理体系，发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，维护公共秩序；加强社会治安综合治理、应急管理，接待群众来信来访，反映社情民意，化解各类矛盾；加强社会治理网格化建设，整合各部门力量参与基层治理。
5、组织公共服务。贯彻落实国家政策部署，大力实施各项公共服务事项，推进公共服务体系建设，加强社会事务管理服务，落实精神文明、文教卫体、生态环境、社会保障、社会救助、防疫救灾等领域相关法规政策。拓宽民生服务渠道，完善各项办事制度和程序，改进服务方式，确保惠民政策落实。
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
（二）机构设置
祝融街道办事处是全额拨款的行政单位，根据编办核定内设机构分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室；内设事业单位分别是：社会事务综合服务中心、自然资源和城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
南岳区祝融街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1157.97万元，其中，一般公共预算拨款1157.97万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少132万元，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1157.97万元，其中：一般公共服务支出975.58万元，社会保障和就业支出89.94万元，卫生健康支出36.31万元，住房保障支出56.13万元，支出较去年减少132万元，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1157.97万元，其中：一般公共服务支出975.58万元，占84.25%；社会保障和就业支出89.94万元，占7.77%；卫生健康支出36.31万元，占3.14%；住房保障支出56.13万元，占4.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算760.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算397万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：街道本级业务费40万元，主要用于街道综合治理、应急及安全生产、信访维稳等工作；社区运转保障经费357万元，主要用于社区人员经费及社区运转经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费139.78万元，比上年预算增加32.12万元，增长29.83%，主要原因是是人员增加，经费开支增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算9.6万元，拟召开事业单位人员培训、干部履职能力培训会，人数120人左右。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1157.97万元，其中，基本支出760.97万元，项目支出397万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分2025年部门预算表
605001__南岳区祝融街道办事处部门预算公开表 - （政府采购合并版）
附件：